Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02010345 - DATA: 02/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E [...]
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10.000,00 |
137,63 |
31,99 |
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EMPENHO: 02010355 - DATA: 02/01/2026
T SOUSA DE OLIVEIRA - ME
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AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TALOES DE ZONA AZUL DE 01 (UMA) HORA E DE 02 (DUAS) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DE SEGURANCA, TR [...]
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6.800,00 |
0,00 |
6.800,00 |
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EMPENHO: 02010419 - DATA: 02/01/2026
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TR [...]
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350.000,00 |
71.675,69 |
71.675,69 |
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EMPENHO: 02010488 - DATA: 02/01/2026
ANTONIO LOURISMAR MOURAO OLIVEIRA
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AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE PROLABORE PARA PARTICIPACAO EM SESSAO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES DO DEPARTAMENTO MUNICI [...]
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5.000,00 |
1.050,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 02010492 - DATA: 02/01/2026
CEZAR COSTA FROTA
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AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE PROLABORE PARA PARTICIPACAO EM SESSAO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES DO DEPARTAMENTO MUNIC [...]
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4.000,00 |
525,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 02010493 - DATA: 02/01/2026
MARIA LAYLA DA SILVA LIMA
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AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE PROLABORE PARA PARTICIPACAO EM SESSAO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACOES DO DEPARTAMENTO MUNIC [...]
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4.000,00 |
525,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 02010211 - DATA: 02/01/2026
CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS - E
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SECRETARIA DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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11.233,08 |
1.872,18 |
1.872,18 |
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EMPENHO: 02010246 - DATA: 02/01/2026
FOPAG - SEC. TURISMO
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SECRETARIA DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIP [...]
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200.000,00 |
28.011,79 |
24.326,00 |
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EMPENHO: 02010248 - DATA: 02/01/2026
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TURISMO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE.
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536,00 |
40,20 |
40,20 |
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EMPENHO: 02010264 - DATA: 02/01/2026
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
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SECRETARIA DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE, CONFORME AD04-20 [...]
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1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010416 - DATA: 02/01/2026
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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SECRETARIA DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIP [...]
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55.000,00 |
4.565,87 |
4.565,87 |
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EMPENHO: 02010518 - DATA: 02/01/2026
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
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SECRETARIA DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE, CONFORME AD04-20 [...]
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2.700,00 |
450,00 |
0,00 |
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