Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020010
zV.yZ4.S6W/Wsba-jf
DW7 PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMPRESAS, BANDAS OU REPRESENTANTES PARA A REALIZACAO DE APRESENTACAO EM EVENTOS ARTISTICOS E SHOWS [...]
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20.000,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020011
dJ.Avz.5Md/uimG-eu
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI - ME
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12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMPRESAS, BANDAS OU REPRESENTANTES PARA A REALIZACAO DE APRESENTACAO EM EVENTOS ARTISTICOS E SHOW [...]
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35.000,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020012
/9.r3l.Zn4/gC58-UO
FERNANDINHA PRODUCOES LTDA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMPRESAS, BANDAS OU REPRESENTANTES PARA A REALIZACAO DE APRESENTACAO EM EVENTOS ARTISTICOS E SHOW [...]
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108.750,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020013
hd.pgx.kD//QGwj-Pd
NL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMPRESAS, BANDAS OU REPRESENTANTES PARA A REALIZACAO DE APRESENTACAO EM EVENTOS ARTISTICOS E SHO [...]
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425.000,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010085
Rr.MHE.Z+n//YKn-mF
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM GESTAO DE CONVENIOS E PROGRAMAS, INCLUINDO A ELABORACAO DE P [...]
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3.500,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010267
Xi.+dp.eTk/2aja-Pr
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHI [...]
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33.345,16 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010351
Xi.+dp.eTk/2aja-Pr
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHI [...]
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9.026,62 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010341
XW.dyc.cXj/cTG8-+m
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA,
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONTRATACOES PUBLICAS, INCLUINDO IMPLANTACAO E LICENCIAMENTO DO SISTEMA STARTB [...]
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550,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010466
6b.uqr.IDX/ElmN-z5
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PAR [...]
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7.024,92 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010001
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO - LEGISLATIVO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS, FERIAS E DECIMO TERCEIRO DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TIANGUA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
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224.400,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010456
8T.0cM.J9Y/69ej-WN
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS [...]
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3.073,42 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010513
8T.0cM.J9Y/69ej-WN
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO CONCERNENTE, A OBRIGACAO PATRONAL RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO [...]
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19.222,08 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 05010015
gh.wmo./Mv/EhlM-rW
K M O GESTAO LTDA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES E REFEICOES PRONTAS POR OCASIAO DA JORNADA PEDAGOGICA NO PERIODO DE 20 A 23 DE JANEIRO E DEMAIS FORMACOES PE [...]
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65.414,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02020002
KT.iuk.1DU/ymrU-0A
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO, POR PARTE DO MUNICIPIO PARA A AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PPI PELO O ESTADO E CORREPONDENTE DEST [...]
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47.545,17 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010117
Aq.1TK.HSc/J2KL-08
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS E ALUGADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TIANGUA.
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94,51 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 09020003
Al.Dg4.kqS/ZLAd-X4
PROTCAV SEGURANCA LTDA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SEGURANCA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DO EVENTO CARNASERRA 2026 QUE SERA REALIZADO NO POLO DE LAZER E NA PRACA DOS E [...]
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162.000,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010159
Ki.XNH.zrO/iOZr-st
LOCMED HOSPITALAR LTDA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE APARELHOS RESPIRATORIOS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E POSSIVEIS REPOSICOES DE PECAS, PARA O PERFE [...]
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36.210,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010285
cm.RcI.h6f/oChk-Mo
ORDONIO FERREIRA FERNANDES - EPP
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE. CONFORME PE 09-2023-DIV.
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54.250,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010286
OM.Lr4.9Tj/Bien-op
ALUCOM LTDA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATU [...]
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128.133,68 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010429
mI.LHF.b/8/Uf0I-oT
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO RURAL PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO ARAPA,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
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69,43 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010434
qk.z9d.60M/Zy0l-l7
ASSOCIACAO COMUNITARIA DO VALPARAISO
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE VALPARAISO, DE RE [...]
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800,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010330
9Z.sBZ.6wK/J6uT-ki
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE PINDO
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR DO DISTRITO DE PINDOGUABA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TIAN [...]
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1.917,47 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010004
Aq.1TK.HSc/J2KL-08
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A CAMARA MUNICIPAL DE TINGUA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
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747,47 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010005
jE.mVj.3CW/02P0-SR
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 20 [...]
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279,42 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010532
qF.YGN.4Bq/JY5d-2n
D. E. DE A. MOREIRA - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO, TRANSMISSAO, PRODUCAO, CRIACAO DE MATERIAS PUBLICITARIAS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA [...]
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14.514,69 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 11020002
lf.8hb.YU//CFlV-Om
MARIA AUXILIADORA ANORATO DE LIMA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTECA JUDICIAL, RPV-REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, TENDO COMO EXEQUENTE: MARIA AUXILIADORA ANORATO DE LIMA CONFORME PROCESSO NO [...]
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1.895,70 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010427
8T.0cM.J9Y/69ej-WN
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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16.335,95 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 04020001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO LOURISMAR MOURAO OLIVEIRA
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16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFERIDA PELA LEI MUNICIPAL 1.445/2022 E O DISPOSTO NO DEC. MUNICIPAL 12/2023, RESOLVE, CONCEDER 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR ANTON [...]
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60,00 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 04020002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
NATHANIEL MENDES DE VASCONCELOS
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16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFERIDA PELA LEI MUNICIPAL 1.445/2022 E O DISPOSTO NO DEC. MUNICIPAL 12/2023, RESOLVE, CONCEDER 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR NATHA [...]
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110,00 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 04020003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ELIABE OLIVEIRA CARNEIRO
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16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFERIDA PELA LEI MUNICIPAL 1.445/2022 E O DISPOSTO NO DEC. MUNICIPAL 12/2023, RESOLVE, CONCEDER 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR ELIAB [...]
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|
60,00 |
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