Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/02/2026 |
EMPENHO: 23020011
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ROBERIO COSTA ALBUQUERQUE
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRASILIA/ [...]
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4.000,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 23020012
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
EUGENIO PORTELA DE LIMA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRASILIA [...]
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4.000,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 23020013
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOAO BATISTA DA COSTA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRASILI [...]
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4.000,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 23020014
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRASIL [...]
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4.000,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 23020015
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FERNANDO ALVES DE MENEZES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRASI [...]
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4.000,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 23020016
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
NATANAEL DA SILVA PASSOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE BRAS [...]
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4.000,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010333
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, ACONDICIONADO EM BOTIJAO DE 13KG E BOTIJAO TRANSPORTAVEL PARA GAS-GLP CAP [...]
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17.406,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010334
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, ACONDICIONADO EM BOTIJAO DE 13KG E BOTIJAO TRANSPORTAVEL PARA GAS-GLP CAP [...]
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17.406,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020004
M2.HX5.Qry/qwh+-aq
CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMPRESAS, BANDAS OU REPRESENTANTES PARA A REALIZACAO DE APRESENTACAO EM EVENTOS ARTISTICOS E SHOWS M [...]
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239.250,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020005
Xv.ZHK.mxb/EJqz-iu
HN PRODUCAO ARTISTICAS LTDA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMPRESAS, BANDAS OU REPRESENTANTES PARA A REALIZACAO DE APRESENTACAO EM EVENTOS ARTISTICOS E SHOWS [...]
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121.800,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020006
J1.gMP.4Oz/fVlc-LC
GALICIA PRODUCOES LTDA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMPRESAS, BANDAS OU REPRESENTANTES PARA A REALIZACAO DE APRESENTACAO EM EVENTOS ARTISTICOS E SHOWS [...]
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87.000,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020007
2s.vVx.jJn/O1mw-iY
EFESTA AGENCIAMENTO ARTISTICO & PROMOCOES EIRELI
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12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMPRESAS, BANDAS OU REPRESENTANTES PARA A REALIZACAO DE APRESENTACAO EM EVENTOS ARTISTICOS E SHOWS [...]
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70.000,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020008
AL.UlS.Eft/XHnA-Ld
MOA PRODUCOES LTDA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMPRESAS, BANDAS OU REPRESENTANTES PARA A REALIZACAO DE APRESENTACAO EM EVENTOS ARTISTICOS E SHOWS [...]
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25.000,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020009
8q.GRJ.pjq/LZEJ-1G
CERTUS PROJETOS,EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMPRESAS, BANDAS OU REPRESENTANTES PARA A REALIZACAO DE APRESENTACAO EM EVENTOS ARTISTICOS E SHOWS [...]
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100.000,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020010
zV.yZ4.S6W/Wsba-jf
DW7 PRODUCOES E EVENTOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMPRESAS, BANDAS OU REPRESENTANTES PARA A REALIZACAO DE APRESENTACAO EM EVENTOS ARTISTICOS E SHOWS [...]
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20.000,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020011
dJ.Avz.5Md/uimG-eu
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI - ME
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12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMPRESAS, BANDAS OU REPRESENTANTES PARA A REALIZACAO DE APRESENTACAO EM EVENTOS ARTISTICOS E SHOW [...]
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35.000,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020012
/9.r3l.Zn4/gC58-UO
FERNANDINHA PRODUCOES LTDA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMPRESAS, BANDAS OU REPRESENTANTES PARA A REALIZACAO DE APRESENTACAO EM EVENTOS ARTISTICOS E SHOW [...]
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108.750,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020013
hd.pgx.kD//QGwj-Pd
NL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMPRESAS, BANDAS OU REPRESENTANTES PARA A REALIZACAO DE APRESENTACAO EM EVENTOS ARTISTICOS E SHO [...]
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425.000,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010267
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHI [...]
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33.345,16 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010351
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHI [...]
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9.026,62 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02010466
02.288.268/0001-04
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PAR [...]
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7.024,92 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010456
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS [...]
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3.073,42 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010513
16.727.230/0001-97
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO CONCERNENTE, A OBRIGACAO PATRONAL RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO [...]
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19.222,08 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 05010015
34.655.687/0001-15
K M O GESTAO LTDA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES E REFEICOES PRONTAS POR OCASIAO DA JORNADA PEDAGOGICA NO PERIODO DE 20 A 23 DE JANEIRO E DEMAIS FORMACOES PE [...]
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65.414,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02020002
KT.iuk.1DU/ymrU-0A
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO, POR PARTE DO MUNICIPIO PARA A AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PPI PELO O ESTADO E CORREPONDENTE DEST [...]
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47.545,17 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 09020003
Al.Dg4.kqS/ZLAd-X4
PROTCAV SEGURANCA LTDA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SEGURANCA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DO EVENTO CARNASERRA 2026 QUE SERA REALIZADO NO POLO DE LAZER E NA PRACA DOS E [...]
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162.000,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010159
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE APARELHOS RESPIRATORIOS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E POSSIVEIS REPOSICOES DE PECAS, PARA O PERFE [...]
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36.210,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010285
11.219.085/0001-10
ORDONIO FERREIRA FERNANDES - EPP
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE. CONFORME PE 09-2023-DIV.
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54.250,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010286
01.628.251/0001-88
ALUCOM LTDA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATU [...]
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128.133,68 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010434
23.468.549/0001-00
ASSOCIACAO COMUNITARIA DO VALPARAISO
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE VALPARAISO, DE RE [...]
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800,00 |
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