| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2026 |
02010227
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE,DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.493,90 |
|
| 27/02/2026 |
02010227
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE TIANGUA-CE. CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
2.493,90 |
|
| 27/02/2026 |
02010226
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TIA [...]
|
LIQUIDADO |
133,42 |
|
| 27/02/2026 |
02010225
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO CRAM, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE.
|
LIQUIDADO |
151,44 |
|
| 27/02/2026 |
02010224
TIM S/A
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA DO CRAM, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE. CONFORME AD0 [...]
|
LIQUIDADO |
91,20 |
|
| 27/02/2026 |
02010222
TIM S/A
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DE TELEFONIA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE. CONFORME AD01-2023-SE [...]
|
LIQUIDADO |
182,40 |
|
| 27/02/2026 |
02010221
TIM S/A
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DE TELEFONIA DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD/PBF ASSISTIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
91,20 |
|
| 27/02/2026 |
02010220
TIM S/A
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES DE TELEFONIA DA TIM DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
91,20 |
|
| 27/02/2026 |
02010218
TIM S/A
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TIA [...]
|
LIQUIDADO |
91,20 |
|
| 27/02/2026 |
02010217
TIM S/A
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
182,40 |
|
| 27/02/2026 |
02010216
TIM S/A
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO M [...]
|
LIQUIDADO |
364,81 |
|
| 27/02/2026 |
02010212
BANCO DO BRASIL SA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, DOC, TED PERTINENTES A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TIANGUA/CE.
|
LIQUIDADO |
13,40 |
|
| 27/02/2026 |
02010204
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE.
|
LIQUIDADO |
3.286,60 |
|
| 27/02/2026 |
02010201
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.069,48 |
|
| 27/02/2026 |
02010195
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SO [...]
|
LIQUIDADO |
540,70 |
|
| 27/02/2026 |
02010193
CARLOS FERNANDES DA COSTA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS AGENCIAS DOS CORREIOS, SITUADO NA SEDE DO DISTRITO DE CARUTAI, ATRAVES [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010192
EULALIA FERREIRA LIMA DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS AGENCIAS DOS CORREIOS NA SEDE DO DISTRITO DE ITAGUARUNA, ZONA RURAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010190
LUCIA MARIA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO, LOCALIZADO NA SEDE DO DISTRITO DE PIN [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010185
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTA [...]
|
LIQUIDADO |
825,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010126
AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GOVERNANCA NOS CONTRATOS PUBLICOS, IMPLANTACAO E MONITO [...]
|
LIQUIDADO |
6.665,83 |
|
| 27/02/2026 |
02010124
DIMENSIONAL LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
8.075,05 |
|
| 27/02/2026 |
02010112
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
578,63 |
|
| 27/02/2026 |
02010095
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, DOC, TED, TRANSFERENCIAS E DEMAIS SERVICOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREF [...]
|
LIQUIDADO |
53,60 |
|
| 27/02/2026 |
02010094
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
14.925,86 |
|
| 27/02/2026 |
02010091
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
28.618,15 |
|
| 27/02/2026 |
02010077
BANCO DO BRASIL SA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, DOC, TED, TRANSFERENCIAS E DEMAIS SERVICOS PERTINENTES A AUTARQUIA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
118,71 |
|
| 27/02/2026 |
02010074
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, DOC, TED, TRANSFERENCIAS E DEMAIS SERVICOS PERTINENTES A SECRETARIA DE FIN [...]
|
LIQUIDADO |
31,60 |
|
| 27/02/2026 |
02010071
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
32.361,92 |
|
| 27/02/2026 |
02010066
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
41.981,13 |
|
| 27/02/2026 |
02010065
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
68.064,91 |
|
| 27/02/2026 |
02010058
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.310.058,06 |
|
| 27/02/2026 |
02010057
FOPAG - SEC. DE EDUCACAO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010053
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
875,45 |
|
| 27/02/2026 |
02010052
FOPAG - FUNDEB 70%
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
6.533,49 |
|
| 27/02/2026 |
02010050
FOPAG - FUNDEB 70%
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
14.121,99 |
|
| 27/02/2026 |
02010043
MINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
67.199,79 |
|
| 27/02/2026 |
02010037
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
413.243,80 |
|
| 27/02/2026 |
02010008
TELEFONICA BRASIL S.A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
|
PAGO |
95,11 |
|
| 27/02/2026 |
02010008
TELEFONICA BRASIL S.A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA MOVEL EM PROVEITO DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
190,22 |
|
| 27/02/2026 |
02010007
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
|
PAGO |
95,02 |
|
| 27/02/2026 |
02010007
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA EM PROVEITO DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
192,41 |
|
| 27/02/2026 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
|
PAGO |
374,82 |
|
| 27/02/2026 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS BANCARIAS A CARGO DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
374,82 |
|
| 27/02/2026 |
02010003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL A CARGO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TIANGUA/CE, DU [...]
|
LIQUIDADO |
91.718,53 |
|
| 27/02/2026 |
02010002
FOLHA DE PAGAMENTO - LEGISLATIVO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, FERIAS, DECIMO TERCEIRO SALARIO E DEMAIS VERBAS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TIANGUA/C [...]
|
LIQUIDADO |
252.543,94 |
|
| 26/02/2026 |
26020009
L R DE MEDEIROS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ORDEM JUDICIAL EXARADA NO PROCESSO DE NO0000106-56.2018.08.06.0173, QUE TRAMITA NA 2A VA [...]
|
EMPENHADO |
2.159,28 |
|
| 26/02/2026 |
26020008
SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,CONFORME DECISAO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO DE NO0201800-37.2022.8.06.0173, QUE TRAMITA NA [...]
|
EMPENHADO |
2.025,00 |
|
| 26/02/2026 |
26020007
SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECISAO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO DE NO0009497-45.2012.8.06.0173, QUE TRAMITA NA [...]
|
EMPENHADO |
1.197,00 |
|
| 26/02/2026 |
26020006
CONSTRUVASP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO, RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE BUEIROS E DE PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA QUE LIGA [...]
|
EMPENHADO |
71.531,17 |
|
| 26/02/2026 |
26020005
ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
4.626,00 |
|
| 26/02/2026 |
26020004
ANDERSON DA SILVA REZENDE
|
09 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA E DESENV. SUST.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR ANDERSON DA SILVA REZENDE, MEDICO VETERINARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DES [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 26/02/2026 |
26020004
ANDERSON DA SILVA REZENDE
|
09 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA E DESENV. SUST.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR ANDERSON DA SILVA REZENDE, MEDICO VETERINARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DES [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 26/02/2026 |
26020003
IGOR SARAIVA COSTA
|
09 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA E DESENV. SUST.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR IGOR SARAIVA COSTA, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, O [...]
|
LIQUIDADO |
220,00 |
|
| 26/02/2026 |
26020003
IGOR SARAIVA COSTA
|
09 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA E DESENV. SUST.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR IGOR SARAIVA COSTA, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, O [...]
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 26/02/2026 |
26020002
CLEONICE CARNEIRO JACINTO
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 03(TRES)DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA NO11.02/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEA [...]
|
LIQUIDADO |
660,00 |
|
| 26/02/2026 |
26020002
CLEONICE CARNEIRO JACINTO
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 03(TRES)DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA NO11.02/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEA [...]
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 26/02/2026 |
26020001
SK PRODUCOES LTDA
|
15 - SEC.DE IND. COM. DESENV. ECON.E EMPREEND
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO, SONORIZACAO E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZACAO DE EV [...]
|
EMPENHADO |
13.296,25 |
|
| 26/02/2026 |
20020004
IVERIDIANE MARIA DE SOUZA MOURA
|
17 - SECRETARIA DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE, CONFORME AD04-20 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 26/02/2026 |
20020002
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
40.000,00 |
|
| 26/02/2026 |
11020003
NAGELA STELA MENDONCA DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
