| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/03/2026 |
31030013
ILANA MARQUES RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO31.03/2026S,CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DESP [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 31/03/2026 |
31030013
ILANA MARQUES RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO31.03/2026S,CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DESP [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 31/03/2026 |
31030012
FERNANDA CRISTINA VASCONCELOS NOGUEIRA BOTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO31.1.03/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR D [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 31/03/2026 |
31030012
FERNANDA CRISTINA VASCONCELOS NOGUEIRA BOTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO31.1.03/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR D [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 31/03/2026 |
31030011
GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA,
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, CADEIRAS GIRATORIAS, DESTINADAS A ATENDEREM AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BA [...]
|
EMPENHADO |
1.290,00 |
|
| 31/03/2026 |
31030010
GRUPO MAX COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA,
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, ARES-CONDICIONADOS, DESTINADOS A ATENDEREM AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASIC [...]
|
EMPENHADO |
4.663,30 |
|
| 31/03/2026 |
31030009
GUILHERME OLIVEIRA PAIVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR GUILHERME OLIVEIRA PAIVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR ONDE O MESMO SE DESLOCARA AO [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 31/03/2026 |
31030009
GUILHERME OLIVEIRA PAIVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR GUILHERME OLIVEIRA PAIVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR ONDE O MESMO SE DESLOCARA AO [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 31/03/2026 |
31030008
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SENHOR FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA CONSELHE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 31/03/2026 |
31030008
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SENHOR FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA CONSELHE [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 31/03/2026 |
31030007
JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA A [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 31/03/2026 |
31030007
JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA A [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 31/03/2026 |
31030006
MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 31/03/2026 |
31030006
MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 31/03/2026 |
31030005
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMPUTADOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOSICAL BASICA - PSB, ASSISTIDO PELA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
2.123,00 |
|
| 31/03/2026 |
31030004
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BIRO DE ESCRITORIO E CADEIRA GIRATORIA, DESTINADOS A ATENDEREM AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOSICAL BASIC [...]
|
EMPENHADO |
4.827,64 |
|
| 31/03/2026 |
31030003
ISABELA MARIA FROTA LOPES
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL / RPV-REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - ROPV: 15105321, TENDO COMO EXEQUENTE: ISABEL [...]
|
LIQUIDADO |
6.901,27 |
|
| 31/03/2026 |
31030003
ISABELA MARIA FROTA LOPES
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL / RPV-REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - ROPV: 15105321, TENDO COMO EXEQUENTE: ISABEL [...]
|
EMPENHADO |
6.901,27 |
|
| 31/03/2026 |
31030002
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE AGUA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE, ASSISTIDO PELA [...]
|
EMPENHADO |
684,00 |
|
| 31/03/2026 |
31030001
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE AGUA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE T [...]
|
EMPENHADO |
319,20 |
|
| 31/03/2026 |
27030008
NORD VEICULOS LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 31/03/2026 |
27030008
NORD VEICULOS LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MECANICO, DESTINADO A REVISAO NA AUTORIZADA DE 10.000KM DO VEICULO TIPO RENAULT OROCH INTENSE 1.6 SCE, MOD. 2025, CHASSI [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 31/03/2026 |
27030007
NORD VEICULOS LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
971,00 |
|
| 31/03/2026 |
27030007
NORD VEICULOS LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO RENAULT OROCH INTENSE 1.6 SCE, MOD. 2025, CHASSI: 93Y9SR8G6SJ307886, [...]
|
LIQUIDADO |
971,00 |
|
| 31/03/2026 |
27020006
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM RECARGA E SUBSTITUICAO DE TONNER, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PA [...]
|
LIQUIDADO |
744,58 |
|
| 31/03/2026 |
17030001
MARIA VERA DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.070,40 |
|
| 31/03/2026 |
09030005
MARIA APARECIDA DE AGUIAR SANTOS - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO DP01-2026GAB.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 31/03/2026 |
03030054
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO EMERGENCIAL DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DA SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.142.149,66 |
|
| 31/03/2026 |
03030016
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO E [...]
|
LIQUIDADO |
8.442,00 |
|
| 31/03/2026 |
03030015
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO E [...]
|
LIQUIDADO |
2.345,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030128
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO CONCERNENTE, A OBRIGACAO PATRONAL RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
59.319,92 |
|
| 31/03/2026 |
02030127
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
11.638,77 |
|
| 31/03/2026 |
02030115
I N MARQUES - ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E [...]
|
LIQUIDADO |
14.427,88 |
|
| 31/03/2026 |
02030091
ANTONIO LUCAS ALBUQUERQUE FARIAS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL, DESTINADO AO DEPOSITO DE USO E DESUSO, LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO JOAO LOURENCO, NO S/N, BAIRRO CENT [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030084
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE APARELHOS RESPIRATORIOS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E POSSIVEIS REPOSICOES DE PECAS, PARA O PERFE [...]
|
LIQUIDADO |
37.890,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030065
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM RECARGA E SUBSTITUICAO DE TONNER, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AT [...]
|
LIQUIDADO |
4.467,48 |
|
| 31/03/2026 |
02030064
FOPAG - SEC. TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
3.480,47 |
|
| 31/03/2026 |
02030062
FOPAG - SEC. TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
19.493,71 |
|
| 31/03/2026 |
02030061
FOPAG - SEC. TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
67.386,20 |
|
| 31/03/2026 |
02030060
FOPAG - SEC. TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
7.501,09 |
|
| 31/03/2026 |
02030058
FOPAG - SEC. TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
8.503,31 |
|
| 31/03/2026 |
02030057
FOPAG - SEC. TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
8.353,02 |
|
| 31/03/2026 |
02030054
FOPAG - SEC. TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
7.227,37 |
|
| 31/03/2026 |
02030052
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7a REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
0,62 |
|
| 31/03/2026 |
02030051
CENTRO DE PESQ. EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DO PISO NACIONAL DE SAUDE - ENFERMAGEM(CASA DA GESTANTE)CONFORME A PORTARIA GM/MS NO1.355, DE 27 DE SETEMBRO DE 2023. REF [...]
|
LIQUIDADO |
8.442,29 |
|
| 31/03/2026 |
02030050
CENTRO DE PESQ. EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DO PISO NACIONAL DE SAUDE - ENFERMAGEM(APS E MAC)CONFORME A PORTARIA GM/MS NO1.355, DE 27 DE SETEMBRO DE 2023. REF. O MES [...]
|
LIQUIDADO |
35.202,98 |
|
| 31/03/2026 |
02030049
CDI-CENTRO DE DIALISES DA IBIAPABA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DO PISO NACIONAL DE SAUDE - ENFERMAGEM, CONFORME A PORTARIA GM/MS NO1.355, DE 27 DE SETEMBRO DE 2023. REF. O MES DE MA [...]
|
LIQUIDADO |
27.714,15 |
|
| 31/03/2026 |
02030048
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DO PISO NACIONAL DE SAUDE - ENFERMAGEM, CONFORME A PORTARIA GM/MS NO1.355, DE 27 DE SETEMBRO DE 2023. REF. O MES DE MAR [...]
|
LIQUIDADO |
279.675,00 |
|
| 31/03/2026 |
02030047
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DO PISO NACIONAL DE SAUDE - ENFERMAGEM, CONFORME A PORTARIA GM/MS NO1.355, DE 27 DE SETEMBRO DE 2023. REF. O MES DE MARC [...]
|
LIQUIDADO |
91.147,38 |
|
| 31/03/2026 |
02030036
FOPAG - FUNDEB 70%
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
2.027.718,18 |
|
| 31/03/2026 |
02020148
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO EM ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL SELECAO DE EMPRESA QUE OFERECA O DESCONTO MAIS SIGNIFICATIVO SOBRE O [...]
|
LIQUIDADO |
86.130,13 |
|
| 31/03/2026 |
02020134
ITAPAJE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 20A(VIGESIMA) MEDICAO DOS SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA LOTE I, LOCALIZADA NO BAIRRO DOM [...]
|
LIQUIDADO |
88.385,56 |
|
| 31/03/2026 |
02020084
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESAO EM ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL SELECAO DE EMPRESA QUE OFERECA O DESCONTO MAIS SIGNIFICATIVO SOBRE OS [...]
|
LIQUIDADO |
96.818,45 |
|
| 31/03/2026 |
02020055
FOPAG - SEC. TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
54.687,04 |
|
| 31/03/2026 |
02020047
POLIANA FIALHO DE SOUSA LOURINHO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
21.780,40 |
|
| 31/03/2026 |
02020039
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
24.661,35 |
|
| 31/03/2026 |
02020035
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
1.860,71 |
|
| 31/03/2026 |
02010504
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
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PAGO |
17.357,23 |
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| 31/03/2026 |
02010454
BANCO DO BRASIL SA
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07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
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PAGO |
616,40 |
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| 31/03/2026 |
02010407
FOPAG - SEC. TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
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07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
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PAGO |
52.261,56 |
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