| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/01/2026 |
02010110
BRASILINK SERVICOS LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA COM ALTA PERFORMANCE E DESEMPENHO NA TRANSMISSAO E RECEPCAO DE DADOS, INCLUI [...]
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EMPENHADO |
600,00 |
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| 02/01/2026 |
02010109
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZACAO DE CARTA [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
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| 02/01/2026 |
02010108
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
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16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS CAMARAS DO SISTEMA DE SEGURANCA POR VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DO [...]
|
EMPENHADO |
9.720,00 |
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| 02/01/2026 |
02010107
SYSLAE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMA
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16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE AUTOS DE INFRACAO DE TRANSITO E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO D [...]
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EMPENHADO |
28.875,00 |
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| 02/01/2026 |
02010106
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTA [...]
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EMPENHADO |
8.640,00 |
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| 02/01/2026 |
02010105
FONT ASSESSORIA EM LICITACAO E GESTAO PUBLICA LTDA - ME
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16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PAR [...]
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EMPENHADO |
4.250,00 |
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| 02/01/2026 |
02010104
FIX TECNOLOGIA LTDA - ME
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16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE SOLUCAO TECNOLOGICA D [...]
|
EMPENHADO |
12.638,57 |
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| 02/01/2026 |
02010103
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS-ME
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16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, JUNTO A AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE - ASTT DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
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| 02/01/2026 |
02010102
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZACAO DE CAR [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
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| 02/01/2026 |
02010101
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
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16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LINK S DE INTERNET E TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E [...]
|
EMPENHADO |
1.966,25 |
|
| 02/01/2026 |
02010100
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS E ALUGADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010099
CLARO S.A.
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MOVEL PESSOAL (SMP), NA MODALIDADE POS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARD E SEM CHAMADAS ILIMITADAS A NIVEL NACIONAL, SM [...]
|
EMPENHADO |
125,40 |
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| 02/01/2026 |
02010098
CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS - E
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA CONTABILIDADE PUBLICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
16.849,62 |
|
| 02/01/2026 |
02010097
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA E DESENV. SUST.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 02/01/2026 |
02010096
CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS - E
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
28.082,70 |
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| 02/01/2026 |
02010095
BANCO DO BRASIL SA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, DOC, TED, TRANSFERENCIAS E DEMAIS SERVICOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREF [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010094
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010093
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO D [...]
|
EMPENHADO |
460.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010092
RAIMUNDO SIRENE DAS CHAGAS PINTO
|
09 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA E DESENV. SUST.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE RECEBIMENTOS E DISTRIBUICAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMEN [...]
|
EMPENHADO |
9.600,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010091
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010090
FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIST [...]
|
EMPENHADO |
1.200.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010089
F J DE CARVALHO - ME
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09 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA E DESENV. SUST.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA TECNICA AGROPECUARIA PARA MOBILIZACAO E EXECUCAO DO PROGRAMA AGRO SUSTENTAVEL, ATRAVES DE P [...]
|
EMPENHADO |
90.060,00 |
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| 02/01/2026 |
02010088
ELETROCICLO MORAIS COM. DE MOVEIS E ELETROD LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DO PAGAMENTO DO IPTU/2025, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME DOCUMENTOS DE COMPROVANTES DOS PAGAMENTOS EM ANEXO, SOLICITA [...]
|
LIQUIDADO |
155,38 |
|
| 02/01/2026 |
02010088
ELETROCICLO MORAIS COM. DE MOVEIS E ELETROD LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DO PAGAMENTO DO IPTU/2025, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME DOCUMENTOS DE COMPROVANTES DOS PAGAMENTOS EM ANEXO, SOLICITA [...]
|
EMPENHADO |
155,38 |
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| 02/01/2026 |
02010087
ROSANGELA DA CONCEICAO BARBOSA PORTELA
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14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL JULGADO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO, PROCESSO NO 0000024-23.2020.5.07.0029, RELATIVO A PENS [...]
|
EMPENHADO |
13.111,68 |
|
| 02/01/2026 |
02010086
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSAO JUDICIAL MEDIANTE A SENTENCA EM FAVOR DA DECISAO NOS AUTOS DO PROCESSO DE NO 8124-08.2014.8.06.0173, JULGADO PELO JUIZO DA [...]
|
EMPENHADO |
19.452,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010085
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM GESTAO DE CONVENIOS E PROGRAMAS, INCLUINDO A ELABORACAO DE P [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
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| 02/01/2026 |
02010084
DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA PARA USO DO SISTEMA SIGIMEC EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL, NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES REFERENTE AO ACOMPA [...]
|
EMPENHADO |
14.464,66 |
|
| 02/01/2026 |
02010083
JOAO ALBERTO FIUZA DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO-NAPE/NANA, JUNTO A SECR [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010082
JN SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA OPERACAO, MANUTENCAO, MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO M [...]
|
EMPENHADO |
90.866,16 |
|
| 02/01/2026 |
02010081
A R CONSTRUCOES, LOCADORA E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA GERENCIAMENTO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EFICIE [...]
|
EMPENHADO |
220.019,42 |
|
| 02/01/2026 |
02010080
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7a REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL AUTOMATICO DEBITADO NA CONTA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS TRANFERENCIAS VLR, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010079
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, DOC, TED, TRANSFERENCIAS E DEMAIS SERVICOS PERTINENTES A SECRETARIA DE FIN [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010078
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA E DESENV. SUST.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, DOC. TED., TRANSFERENCIAS E DEMAIS SERVICOS PERTINENTES A SECRERATIA DE AG [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010077
BANCO DO BRASIL SA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, DOC, TED, TRANSFERENCIAS E DEMAIS SERVICOS PERTINENTES A AUTARQUIA DE S [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010076
BANCO DO BRASIL SA
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, DOC. TED., TRANSFERENCIAS E DEMAIS SERVICOS PERTINENTES A SECRETARIA DE UR [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010075
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, DOC. TED., TRANSFERENCIAS E DEMAIS SERVICOS PERTINENTES A SECRETARIA DE IN [...]
|
EMPENHADO |
93,80 |
|
| 02/01/2026 |
02010074
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, DOC, TED, TRANSFERENCIAS E DEMAIS SERVICOS PERTINENTES A SECRETARIA DE FIN [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010073
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE LINKS DE INTERNET E TELEFONIA VOLP IP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
5.301,60 |
|
| 02/01/2026 |
02010072
CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS - E
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
88.928,64 |
|
| 02/01/2026 |
02010071
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010070
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO DO PROGRAMA NANA, ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010069
FIX TECNOLOGIA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE SOLUCAO TECNOLOGICA D [...]
|
EMPENHADO |
10.833,06 |
|
| 02/01/2026 |
02010068
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PAR [...]
|
EMPENHADO |
14.049,84 |
|
| 02/01/2026 |
02010067
ANTONIO GEOVANE DOURADO GOMES
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA INCLUSIVA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC [...]
|
EMPENHADO |
13.200,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010066
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010065
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.000.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010064
VANDERLUCIA DOCA DE ALEXANDRE
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADE DE VALORIZACAO DA AUTOESTIMA, CUIDADOS PESSOAIS E BELEZA, JUNTO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS E [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010063
FOPAG - FUNDEB 70%
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 70 AEE.
|
EMPENHADO |
2.000.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010062
FOPAG - FUNDEB 70%
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 70 EJA.
|
EMPENHADO |
450.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010061
FOPAG - FUNDEB 70%
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 70 [...]
|
EMPENHADO |
4.000.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010060
FOPAG - FUNDEB 70%
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 70 [...]
|
EMPENHADO |
3.000.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010059
VALFRIDO DE PAULO FONTENELE
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA AO SENHOR VALFRIDO DE PAUL [...]
|
EMPENHADO |
440,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010058
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
4.000.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010057
FOPAG - SEC. DE EDUCACAO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010056
FOPAG - SEC. DE EDUCACAO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010055
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010054
KOPPA EMPREENDIMENTO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA MAESTRO QUINCAS BEZERRIL, Nø 192, CENTRO [...]
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EMPENHADO |
55.000,00 |
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| 02/01/2026 |
02010053
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO [...]
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EMPENHADO |
20.000,00 |
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| 02/01/2026 |
02010052
FOPAG - FUNDEB 70%
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI [...]
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EMPENHADO |
2.000.000,00 |
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