| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2026 |
27030017
JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030017
JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030016
DAVID NEWTON ALVES SIMAO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR DAVID NEWTON ALVES SIMAO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A A [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030016
DAVID NEWTON ALVES SIMAO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR DAVID NEWTON ALVES SIMAO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A A [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030014
JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO TRANSPORTARA CONSELH [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030014
JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO TRANSPORTARA CONSELH [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030013
JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA A [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030013
JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA A [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030012
BRUNA DA SILVA FERNANDES
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SENHORA BRUNA DA SILVA FERNANDES OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA ACOMPANHARA MENOR D [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030012
BRUNA DA SILVA FERNANDES
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SENHORA BRUNA DA SILVA FERNANDES OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA ACOMPANHARA MENOR D [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030011
JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO TRANSPORTARA CONSELHEI [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030011
JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO TRANSPORTARA CONSELHEI [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030010
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AO TRILHAO OFF ROAD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DO [...]
|
EMPENHADO |
27.000,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030009
R. F. DO NASCIMENTO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ORDEM JUDICIAL EXARADA NO PROCESSO DE NO0012736-81.2017.8.06.0173, QUE TRAMITA NA 3A VAR [...]
|
EMPENHADO |
12.042,94 |
|
| 27/03/2026 |
27030008
NORD VEICULOS LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MECANICO, DESTINADO A REVISAO NA AUTORIZADA DE 10.000KM DO VEICULO TIPO RENAULT OROCH INTENSE 1.6 SCE, MOD. 2025, CHASSI [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030007
NORD VEICULOS LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO RENAULT OROCH INTENSE 1.6 SCE, MOD. 2025, CHASSI: 93Y9SR8G6SJ307886, [...]
|
EMPENHADO |
971,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030006
KEILA ARAGAO FERNANDES
|
15 - SEC.DE IND. COM. DESENV. ECON.E EMPREEND
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, ONDE A MESMA SE DESLOCARA A CI [...]
|
LIQUIDADO |
220,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030006
KEILA ARAGAO FERNANDES
|
15 - SEC.DE IND. COM. DESENV. ECON.E EMPREEND
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, ONDE A MESMA SE DESLOCARA A CI [...]
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030005
ALANNA VALERIA AGUIAR MOITA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME DECISAO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO DE NO3002 [...]
|
LIQUIDADO |
8.157,40 |
|
| 27/03/2026 |
27030005
ALANNA VALERIA AGUIAR MOITA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME DECISAO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO DE NO3002 [...]
|
EMPENHADO |
8.157,40 |
|
| 27/03/2026 |
27030004
GERMAYNE FERREIRA DE SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE,DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
120,00 |
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| 27/03/2026 |
27030004
GERMAYNE FERREIRA DE SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA AO SENHOR GERMAYNE FERREIR [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030004
GERMAYNE FERREIRA DE SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA AO SENHOR GERMAYNE FERREIR [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030003
FRANCISCO JARDEL ARAUJO LOURENCO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE,DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
220,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030003
FRANCISCO JARDEL ARAUJO LOURENCO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA AO SENHOR FRANCISCO JARDEL [...]
|
LIQUIDADO |
220,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030003
FRANCISCO JARDEL ARAUJO LOURENCO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA AO SENHOR FRANCISCO JARDEL [...]
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030002
RAPHAELLE LOURENCO TERCEIRO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE,DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
220,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030002
RAPHAELLE LOURENCO TERCEIRO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA A SENHORA RAPHAELLE LOUREN [...]
|
LIQUIDADO |
220,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030002
RAPHAELLE LOURENCO TERCEIRO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA A SENHORA RAPHAELLE LOUREN [...]
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030001
MARIA DE FATIMA PORFIRIO ALVES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE,DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030001
MARIA DE FATIMA PORFIRIO ALVES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA A SENHORA MARIA DE FATIMA [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030001
MARIA DE FATIMA PORFIRIO ALVES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA A SENHORA MARIA DE FATIMA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 27/03/2026 |
05020022
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
53,60 |
|
| 27/03/2026 |
05020017
ORDONIO FERREIRA FERNANDES - EPP
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE, CONFORME PREGAO ELETRONICO [...]
|
LIQUIDADO |
30.950,00 |
|
| 27/03/2026 |
05020013
FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
110.642,74 |
|
| 27/03/2026 |
05020011
MINISTERIO DA FAZENDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
650,82 |
|
| 27/03/2026 |
04020004
F F N LIMA FILHO
|
11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MAQUINA DE CORTAR GRAMA A GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.
|
LIQUIDADO |
2.950,00 |
|
| 27/03/2026 |
02030095
G3 NETO SERVICOS EIRELI EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE AMBULANCIAS SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
23.700,07 |
|
| 27/03/2026 |
02030064
FOPAG - SEC. TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO ACOLHIMENTO E RESIDENCIA INCLUSIVA EQU [...]
|
LIQUIDADO |
3.480,47 |
|
| 27/03/2026 |
02030062
FOPAG - SEC. TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ACOLHIMENTO E RESIDENCIA INCLUSIVA EQUIPE REF [...]
|
LIQUIDADO |
19.493,71 |
|
| 27/03/2026 |
02030061
FOPAG - SEC. TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CRAS E PAMMA EQUIPE REFERENCIA, LOTADOS NA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
67.386,20 |
|
| 27/03/2026 |
02030060
FOPAG - SEC. TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CRAS E PAMMA EQUIPE REFERENCIA, LOTADOS NA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
7.501,09 |
|
| 27/03/2026 |
02030058
FOPAG - SEC. TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A FOPAG DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTA [...]
|
LIQUIDADO |
8.503,31 |
|
| 27/03/2026 |
02030057
FOPAG - SEC. TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA CADASTRO UNICO, LOTADOS NA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
8.353,02 |
|
| 27/03/2026 |
02030054
FOPAG - SEC. TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CREAS EQUIPE APOIO, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRA [...]
|
LIQUIDADO |
7.227,37 |
|
| 27/03/2026 |
02030046
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
356,98 |
|
| 27/03/2026 |
02030046
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
356,98 |
|
| 27/03/2026 |
02030036
FOPAG - FUNDEB 70%
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
2.027.718,18 |
|
| 27/03/2026 |
02030035
INCENTIVO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
106.256,55 |
|
| 27/03/2026 |
02030022
VANDERLUCIA DOCA DE ALEXANDRE
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADE DE VALORIZACAO DA AUTOESTIMA, CUIDADOS PESSOAIS E BELEZA, JUNTO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS E [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 27/03/2026 |
02030015
D. E. DE A. MOREIRA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE [...]
|
PAGO |
22.877,00 |
|
| 27/03/2026 |
02030008
FOPAG - SEC. SAUDE
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENCAO PRIMARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
517.515,07 |
|
| 27/03/2026 |
02020133
CLINICA OFTALMOLOGICA SANTA LUZIA LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS E EXAMES OFTALMOLOGICOS EM USUARIOS DO MUNICIPIO DE TIANGUA, CONFORME PROCESSO DE I [...]
|
LIQUIDADO |
16.945,99 |
|
| 27/03/2026 |
02020117
DELTACON CONSTRUCAO, LOCACAO E ENGENHARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REF. 2A MEDICAO DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS HELENA SA CONFORME PROJETO BASICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
148.962,18 |
|
| 27/03/2026 |
02010323
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE [...]
|
PAGO |
151,36 |
|
| 27/03/2026 |
02010315
BANCO DO BRASIL SA
|
15 - SEC.DE IND. COM. DESENV. ECON.E EMPREEND
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA AO SENHOR AUGUSTO RESENDE [...]
|
PAGO |
67,00 |
|
| 27/03/2026 |
02010313
FOPAG - SEC. INDUSTRIA E COMERCIO
|
15 - SEC.DE IND. COM. DESENV. ECON.E EMPREEND
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA AO SENHOR AUGUSTO RESENDE [...]
|
PAGO |
58.586,68 |
|
| 27/03/2026 |
02010256
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE [...]
|
PAGO |
80,40 |
|
| 27/03/2026 |
02010248
BANCO DO BRASIL SA
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17 - SECRETARIA DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE, CONFORME AD04-20 [...]
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PAGO |
40,20 |
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| 27/03/2026 |
02010246
FOPAG - SEC. TURISMO
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17 - SECRETARIA DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE, CONFORME AD04-20 [...]
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PAGO |
24.326,00 |
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