| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2026 |
02010223
BANCO DO BRASIL SA
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUN [...]
|
PAGO |
26,80 |
|
| 27/03/2026 |
02010219
BANCO DO BRASIL SA
|
11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04(QUATRO)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO01.01/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12, DE MARCO DE 2023.PARA CUSTE [...]
|
PAGO |
40,20 |
|
| 27/03/2026 |
02010215
BANCO DO BRASIL SA
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AOS PRECATORIOS EM FAVOR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DO [...]
|
PAGO |
53,60 |
|
| 27/03/2026 |
02010209
FOPAG - SEC. CULTURA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA E VASILHAME DE AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE07-2025DI [...]
|
PAGO |
10.467,92 |
|
| 27/03/2026 |
02010203
FOPAG - SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
|
11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04(QUATRO)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO01.01/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12, DE MARCO DE 2023.PARA CUSTE [...]
|
PAGO |
46.994,09 |
|
| 27/03/2026 |
02010201
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
130,49 |
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| 27/03/2026 |
02010198
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE [...]
|
PAGO |
50,69 |
|
| 27/03/2026 |
02010197
FOPAG - PROCURADORIA
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AOS PRECATORIOS EM FAVOR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DO [...]
|
PAGO |
106.023,89 |
|
| 27/03/2026 |
02010195
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
461,00 |
|
| 27/03/2026 |
02010194
FOPAG - CONTROLADORIA GERAL
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUN [...]
|
PAGO |
29.022,77 |
|
| 27/03/2026 |
02010169
FOPAG - SEC. FINANCAS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
20.934,99 |
|
| 27/03/2026 |
02010168
FOPAG - SEC. FINANCAS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
73.757,82 |
|
| 27/03/2026 |
02010167
FOPAG - SEC. AGRICULTURA, PEC. E DESENV. SUSTENTAVEL
|
09 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA E DESENV. SUST.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR IGOR SARAIVA COSTA, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, O [...]
|
PAGO |
32.144,33 |
|
| 27/03/2026 |
02010166
FOPAG - AUTARQUIA (ASTT)
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
317.205,75 |
|
| 27/03/2026 |
02010165
FOPAG - AUTARQUIA (ASTT)
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
223.139,43 |
|
| 27/03/2026 |
02010164
FOPAG - AUTARQUIA (ASTT)
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
49.697,52 |
|
| 27/03/2026 |
02010112
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
145,25 |
|
| 27/03/2026 |
02010095
BANCO DO BRASIL SA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE,DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
80,40 |
|
| 27/03/2026 |
02010093
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE,DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
89.914,56 |
|
| 27/03/2026 |
02010090
FOPAG - SEC. ADMINISTRACAO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE [...]
|
PAGO |
178.301,96 |
|
| 27/03/2026 |
02010078
BANCO DO BRASIL SA
|
09 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA E DESENV. SUST.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR IGOR SARAIVA COSTA, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, O [...]
|
PAGO |
26,80 |
|
| 26/03/2026 |
27020001
ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE - ASTT DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
668,33 |
|
| 26/03/2026 |
26030006
JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 26/03/2026 |
26030006
JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 26/03/2026 |
26030005
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SENHOR FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA CONSELHE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 26/03/2026 |
26030005
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SENHOR FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA CONSELHE [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 26/03/2026 |
26030004
JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA A [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 26/03/2026 |
26030004
JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA A [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 26/03/2026 |
26030003
BRUNA DA SILVA FERNANDES
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SENHORA BRUNA DA SILVA FERNANDES OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA TRATARA DE DEMANDAS [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 26/03/2026 |
26030003
BRUNA DA SILVA FERNANDES
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SENHORA BRUNA DA SILVA FERNANDES OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA TRATARA DE DEMANDAS [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 26/03/2026 |
26030002
SK PRODUCOES LTDA
|
15 - SEC.DE IND. COM. DESENV. ECON.E EMPREEND
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE DECORACAO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER A DEMANDA DO EVENTO: ELAS EMPREENDEM TIANGUA QUE OCORRER [...]
|
EMPENHADO |
6.659,90 |
|
| 26/03/2026 |
26030001
EVOLUTION GRAFICA DIGITAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO E SERIGRAFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
4.160,00 |
|
| 26/03/2026 |
23030009
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
16.199,00 |
|
| 26/03/2026 |
22010007
EDITORA PETER ROHL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
1.018.112,00 |
|
| 26/03/2026 |
20020003
MORAIS GESTAO PATRIMONIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
23.000,00 |
|
| 26/03/2026 |
18030010
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE, ASSISTIDO P [...]
|
LIQUIDADO |
10.020,00 |
|
| 26/03/2026 |
18030009
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB, ASSISTIDO PEL [...]
|
LIQUIDADO |
14.987,00 |
|
| 26/03/2026 |
11030007
SK PRODUCOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS E ESTRUTURAS NECESSARIAS A REALIZACAO DOS EVENTOS (JOGOS ESCOLARES DIAS 17,18 E 24/03 NO GINASIO COBERTO E A ENTREGA DOS [...]
|
LIQUIDADO |
35.322,68 |
|
| 26/03/2026 |
06020010
G MELLO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
18.837,00 |
|
| 26/03/2026 |
06020009
G MELLO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
18.837,00 |
|
| 26/03/2026 |
06020008
G MELLO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
75.348,00 |
|
| 26/03/2026 |
05020029
K M O GESTAO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
10.910,50 |
|
| 26/03/2026 |
05020018
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
76.760,00 |
|
| 26/03/2026 |
05020009
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 26/03/2026 |
05010020
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.569,40 |
|
| 26/03/2026 |
04030006
MARIA PALOMA FROTA BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
2.848,00 |
|
| 26/03/2026 |
03030053
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
6.750,00 |
|
| 26/03/2026 |
03030050
CHERLIANE MARQUES DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
3.855,00 |
|
| 26/03/2026 |
03030048
ALINE DOS SANTOS SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
4.100,00 |
|
| 26/03/2026 |
03030047
ANTONIO CARLOS CHAGA DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
2.180,00 |
|
| 26/03/2026 |
03030046
DANIEL RODRIGUES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
892,00 |
|
| 26/03/2026 |
03030044
JOSE DE CAMPOS ALVES
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
2.271,80 |
|
| 26/03/2026 |
03030043
LUCIVALDO ARAUJO DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
6.148,50 |
|
| 26/03/2026 |
03030041
MARIA NAEBIA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
3.975,00 |
|
| 26/03/2026 |
03030038
RONNYEL DA SILVA CRUZ
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
1.162,90 |
|
| 26/03/2026 |
03030035
LUCIVALDO ARAUJO DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
681,00 |
|
| 26/03/2026 |
03030033
MANOEL MESSIAS PASSOS DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
235,20 |
|
| 26/03/2026 |
03030031
MARCOS CARDOSO SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
6.120,00 |
|
| 26/03/2026 |
03030030
JOSIMAR CARVALHO DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
3.560,00 |
|
| 26/03/2026 |
03030025
BENEDITO DE SOUSA SILVA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
6.120,00 |
|
