| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/03/2026 |
02010374
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA,
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
550,00 |
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| 11/03/2026 |
02010373
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
328,47 |
|
| 11/03/2026 |
02010372
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 11/03/2026 |
02010370
M2A TECNOLOGIA LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
660,00 |
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| 11/03/2026 |
02010368
L.M PAIVA - ME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 11/03/2026 |
02010366
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
280,00 |
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| 11/03/2026 |
02010339
LUCAS ANTUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
5.333,33 |
|
| 11/03/2026 |
02010258
A DOIS SOLUCOES LTDA
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10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AOS PRECATORIOS EM FAVOR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DO [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
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| 11/03/2026 |
02010252
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
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15 - SEC.DE IND. COM. DESENV. ECON.E EMPREEND
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA AO SENHOR AUGUSTO RESENDE [...]
|
PAGO |
1.116,87 |
|
| 11/03/2026 |
02010175
CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS - E
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AOS PRECATORIOS EM FAVOR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DO [...]
|
PAGO |
1.872,18 |
|
| 11/03/2026 |
02010129
63.928.361 IRIS NATHIELLI VIEIRA ALVES
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
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| 11/03/2026 |
02010092
RAIMUNDO SIRENE DAS CHAGAS PINTO
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09 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA E DESENV. SUST.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR IGOR SARAIVA COSTA, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, O [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 11/03/2026 |
02010089
F J DE CARVALHO - ME
|
09 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA E DESENV. SUST.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR IGOR SARAIVA COSTA, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, O [...]
|
PAGO |
15.010,00 |
|
| 11/03/2026 |
02010069
FIX TECNOLOGIA LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
1.805,51 |
|
| 11/03/2026 |
02010031
FRANCISCO DAS CHAGAS CEZAR
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 11/03/2026 |
02010030
MARIA HELENA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
1.495,94 |
|
| 11/03/2026 |
02010028
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AOS PRECATORIOS EM FAVOR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DO [...]
|
PAGO |
2.988,53 |
|
| 11/03/2026 |
02010021
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
786,30 |
|
| 11/03/2026 |
02010020
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
148,50 |
|
| 11/03/2026 |
02010019
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
111,88 |
|
| 11/03/2026 |
02010016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
241,72 |
|
| 11/03/2026 |
02010011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
40,44 |
|
| 10/03/2026 |
30010008
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
8.024,50 |
|
| 10/03/2026 |
30010004
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
23.748,00 |
|
| 10/03/2026 |
30010003
M DO SOCORRO RIBEIRO MERCEARIA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
5.890,00 |
|
| 10/03/2026 |
28010007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
1.569,40 |
|
| 10/03/2026 |
22010015
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO BAIRRO CRUZEIRO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
26.748,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030021
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR/ KITS ESCOLARES DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAC [...]
|
EMPENHADO |
14.862,50 |
|
| 10/03/2026 |
10030020
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR / LITS ESCOLARES DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
74.484,10 |
|
| 10/03/2026 |
10030019
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR / LITS ESCOLARES DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
63,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030018
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR / LITS ESCOLARES DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
4.372,50 |
|
| 10/03/2026 |
10030017
ILANA MARQUES RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO10.03/2026S,CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DESP [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030017
ILANA MARQUES RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO10.03/2026S,CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DESP [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030016
FERNANDA CRISTINA VASCONCELOS NOGUEIRA BOTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO10.1.03/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR D [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030016
FERNANDA CRISTINA VASCONCELOS NOGUEIRA BOTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO10.1.03/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR D [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030015
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR / KITS ESCOLARES DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAC [...]
|
EMPENHADO |
103.526,68 |
|
| 10/03/2026 |
10030014
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR/ KITS ESCOLARES DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACA [...]
|
EMPENHADO |
51.603,06 |
|
| 10/03/2026 |
10030013
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR / LITS ESCOLARES DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
22.645,85 |
|
| 10/03/2026 |
10030012
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR - KIT ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
|
EMPENHADO |
35.637,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030011
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SONDA DE GASTRONOMIA, CONFORME DECISAO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO DE NO0201511-70.2023.8.06.0173, QUE TR [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030010
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA EM GESTAO DE CONVENIOS E PROGRAMAS, INCLUINDO A ELABORACAO DE PROPOSTAS E PLANOS DE TRABALHO E/OU CONSULTA [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030009
ENIVALDO DIAS DAS NEVES
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA AO SENHOR ENIVALDO DIAS [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030009
ENIVALDO DIAS DAS NEVES
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA AO SENHOR ENIVALDO DIAS [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030008
VALFRIDO DE PAULO FONTENELE
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA AO SENHOR VALFRIDO DE PAUL [...]
|
LIQUIDADO |
220,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030008
VALFRIDO DE PAULO FONTENELE
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA AO SENHOR VALFRIDO DE PAUL [...]
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030007
JANAIRLA ARRUDA DE MORAES
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTECA JUDICIAL, RPV-REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, TENDO COMO EXEQUENTE: JANAIRLA ARRUDA DE MORAIS, CONFORME PROCESSO NO3001736 [...]
|
LIQUIDADO |
1.512,07 |
|
| 10/03/2026 |
10030007
JANAIRLA ARRUDA DE MORAES
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTECA JUDICIAL, RPV-REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, TENDO COMO EXEQUENTE: JANAIRLA ARRUDA DE MORAIS, CONFORME PROCESSO NO3001736 [...]
|
EMPENHADO |
1.512,07 |
|
| 10/03/2026 |
10030006
PAULO JORDY HESKETH LEITE
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME DECISAO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO DE NO3000 [...]
|
LIQUIDADO |
5.459,26 |
|
| 10/03/2026 |
10030006
PAULO JORDY HESKETH LEITE
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME DECISAO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO DE NO3000 [...]
|
EMPENHADO |
5.459,26 |
|
| 10/03/2026 |
10030005
JULY RODRIGUES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME DECISAO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO DE NO3001 [...]
|
LIQUIDADO |
4.041,43 |
|
| 10/03/2026 |
10030005
JULY RODRIGUES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME DECISAO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO DE NO3001 [...]
|
EMPENHADO |
4.041,43 |
|
| 10/03/2026 |
10030004
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A TAXA DO VEICULOS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
816,36 |
|
| 10/03/2026 |
10030004
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A TAXA DO VEICULOS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
973,82 |
|
| 10/03/2026 |
10030003
FAADEP- FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AO HONORARIOS DE SUCUMBENCIA EM FAVOR DO FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA-FAADEP. EXPEDIDA PELO J [...]
|
LIQUIDADO |
1.061,79 |
|
| 10/03/2026 |
10030003
FAADEP- FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AO HONORARIOS DE SUCUMBENCIA EM FAVOR DO FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA-FAADEP. EXPEDIDA PELO J [...]
|
EMPENHADO |
1.061,79 |
|
| 10/03/2026 |
10030002
FAADEP- FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AO HONORARIOS DE SUCUMBENCIA EM FAVOR DO FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA-FAADEP. EXPEDIDA PELO J [...]
|
LIQUIDADO |
1.213,68 |
|
| 10/03/2026 |
10030002
FAADEP- FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AO HONORARIOS DE SUCUMBENCIA EM FAVOR DO FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA-FAADEP. EXPEDIDA PELO J [...]
|
EMPENHADO |
1.213,68 |
|
| 10/03/2026 |
10030001
ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CARONA ADESAO AD01-2026GAB [...]
|
EMPENHADO |
25.279,80 |
|
| 10/03/2026 |
05020012
CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS - E
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
4.472,44 |
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| 10/03/2026 |
05020007
BANCO DO BRASIL SA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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PAGO |
204.334,63 |
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