| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/03/2026 |
09030009
FERNANDA CRISTINA VASCONCELOS NOGUEIRA BOTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO09.1.03/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR D [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 09/03/2026 |
09030008
AURILENE FERREIRA PINTO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SENHORA AURILENE FERREIRA PINTO OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA ACOMPANHARA MENOR DE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 09/03/2026 |
09030008
AURILENE FERREIRA PINTO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SENHORA AURILENE FERREIRA PINTO OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA ACOMPANHARA MENOR DE [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 09/03/2026 |
09030007
BRUNA DA SILVA FERNANDES
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SENHORA BRUNA DA SILVA FERNANDES OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA ACOMPANHARA MENOR DE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 09/03/2026 |
09030007
BRUNA DA SILVA FERNANDES
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SENHORA BRUNA DA SILVA FERNANDES OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA ACOMPANHARA MENOR DE [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 09/03/2026 |
09030006
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SENHOR FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA CONSELHE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 09/03/2026 |
09030006
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SENHOR FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA CONSELHE [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 09/03/2026 |
09030005
MARIA APARECIDA DE AGUIAR SANTOS - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO DP01-2026GAB.
|
EMPENHADO |
2.790,00 |
|
| 09/03/2026 |
09030004
EVOLUTION GRAFICA DIGITAL LTDA
|
17 - SECRETARIA DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
11.890,00 |
|
| 09/03/2026 |
09030003
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5a REGIAO
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5A-TRF5, RELATIVO AOS PRECATORIOS EM FAVOR AOS BENEFICIARIOS.
|
LIQUIDADO |
318,49 |
|
| 09/03/2026 |
09030003
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5a REGIAO
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5A-TRF5, RELATIVO AOS PRECATORIOS EM FAVOR AOS BENEFICIARIOS.
|
EMPENHADO |
318,49 |
|
| 09/03/2026 |
09030002
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7a REGIAO
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, RELATIVO AOS PRECATORIOS EM FAVOR AOS BENEFICIARIOS NO PROCESSO DE NO [...]
|
LIQUIDADO |
372.784,57 |
|
| 09/03/2026 |
09030002
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7a REGIAO
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, RELATIVO AOS PRECATORIOS EM FAVOR AOS BENEFICIARIOS NO PROCESSO DE NO [...]
|
EMPENHADO |
372.784,57 |
|
| 09/03/2026 |
09030001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AOS PRECATORIOS EM FAVOR AOS BENEFICIARIOS NO PROCESS [...]
|
LIQUIDADO |
25.034,26 |
|
| 09/03/2026 |
09030001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AOS PRECATORIOS EM FAVOR AOS BENEFICIARIOS NO PROCESS [...]
|
EMPENHADO |
25.034,26 |
|
| 09/03/2026 |
06020015
M DO SOCORRO RIBEIRO MERCEARIA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
9.617,00 |
|
| 09/03/2026 |
03030032
MARIA VERA DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO [...]
|
LIQUIDADO |
535,20 |
|
| 09/03/2026 |
03030031
MARCOS CARDOSO SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO [...]
|
LIQUIDADO |
6.120,00 |
|
| 09/03/2026 |
03030025
BENEDITO DE SOUSA SILVA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO [...]
|
LIQUIDADO |
6.120,00 |
|
| 09/03/2026 |
03020021
ORDONIO FERREIRA FERNANDES - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE. CONFORME PE 09-2023-DIV.
|
LIQUIDADO |
57.190,40 |
|
| 09/03/2026 |
02030059
MULTI GRAFICA LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REEMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASIC [...]
|
LIQUIDADO |
925,95 |
|
| 09/03/2026 |
02020152
ORDONIO FERREIRA FERNANDES - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACOES DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 09 PASSAGEIROS, COM MANUTENCAO E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATAD [...]
|
LIQUIDADO |
8.960,71 |
|
| 09/03/2026 |
02020151
ORDONIO FERREIRA FERNANDES - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACOES DE 09(NOVE) VEICULOS TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 16 PASSAGEIROS, COM MANUTENCAO E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATAD [...]
|
LIQUIDADO |
94.878,09 |
|
| 09/03/2026 |
02020150
ORDONIO FERREIRA FERNANDES - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACOES DE 03 (TRES) VEICULOS TIPO ONIBUS RODOVIARIO COM AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MINIMA DE 42 QUARENTA E DOIS PASSAGEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
60.089,47 |
|
| 09/03/2026 |
02020143
CENTRO DE PESQ. EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES DE [...]
|
LIQUIDADO |
5.062,50 |
|
| 09/03/2026 |
02020118
MIGUEL MARIANO DA SILVA NETO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO DA UBS, LOCALIZADA NO SITIO TUCUNS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 09/03/2026 |
02020104
E.C PRODUCOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACA [...]
|
LIQUIDADO |
48.250,03 |
|
| 09/03/2026 |
02020103
E.C PRODUCOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO E FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACA [...]
|
LIQUIDADO |
58.066,06 |
|
| 09/03/2026 |
02020102
AVAM SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
65.989,48 |
|
| 09/03/2026 |
02020101
AVAM SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - RORAS RURAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO D [...]
|
LIQUIDADO |
58.274,69 |
|
| 09/03/2026 |
02020100
ORDONIO FERREIRA FERNANDES - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO - ROTAS RURAIS JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
19.470,51 |
|
| 09/03/2026 |
02020099
ORDONIO FERREIRA FERNANDES EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO/ROTAS RURAIS JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
131.165,53 |
|
| 09/03/2026 |
02020098
ORDONIO FERREIRA FERNANDES EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ROTAS RURAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
144.538,65 |
|
| 09/03/2026 |
02020095
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO RAMOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRECHEIRAS DE BAIXO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES D [...]
|
LIQUIDADO |
1.035,87 |
|
| 09/03/2026 |
02020094
CARLOS EVANDRO SOUZA DE SALES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), ATRAVES DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 09/03/2026 |
02020089
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA,
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONTRATACOES PUBLICAS, INCLUINDO IMPLANTACAO E LICENCIAMENTO DO SISTEMA STARTB [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 09/03/2026 |
02020080
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
91.079,84 |
|
| 09/03/2026 |
02020068
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
1.142.149,66 |
|
| 09/03/2026 |
02020054
D. E. DE A. MOREIRA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE [...]
|
PAGO |
22.911,00 |
|
| 09/03/2026 |
02020023
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO NO 02010102, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE SISTEM [...]
|
LIQUIDADO |
7.953,33 |
|
| 09/03/2026 |
02020003
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO NO 02010109, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE SISTEMA [...]
|
LIQUIDADO |
7.071,56 |
|
| 09/03/2026 |
02010498
AVAM SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
3.236,19 |
|
| 09/03/2026 |
02010441
LUCAS ANTUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA VOLTADOS A GESTAO ESTRATEGICA DE PRECATORIOS E REQUISICOES [...]
|
LIQUIDADO |
5.333,33 |
|
| 09/03/2026 |
02010433
MONICA MAGALHY RAMOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL (CAPSI), ATRAVES DA SECRETARIA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 09/03/2026 |
02010412
SFA ASSESORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
6.051,66 |
|
| 09/03/2026 |
02010380
FIX TECNOLOGIA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
1.805,51 |
|
| 09/03/2026 |
02010359
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
561,04 |
|
| 09/03/2026 |
02010343
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
6.930,00 |
|
| 09/03/2026 |
02010331
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
396,00 |
|
| 09/03/2026 |
02010185
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE [...]
|
PAGO |
825,00 |
|
| 09/03/2026 |
02010176
R. FARIAS CONTABILIDADE LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE [...]
|
PAGO |
6.663,33 |
|
| 09/03/2026 |
02010158
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS-ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TIANGUA/CE. CONFORME PE04-202 [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 09/03/2026 |
02010097
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA E DESENV. SUST.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR IGOR SARAIVA COSTA, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, O [...]
|
PAGO |
169,90 |
|
| 09/03/2026 |
02010073
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
441,80 |
|
| 06/03/2026 |
25020012
MARYSTELLA DANTAS MAGALHAES
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 06/03/2026 |
25020001
VALFRIDO DE PAULO FONTENELE
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TIANGUA [...]
|
PAGO |
880,00 |
|
| 06/03/2026 |
23020005
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PS [...]
|
LIQUIDADO |
3.540,06 |
|
| 06/03/2026 |
13020004
GUILHERME OLIVEIRA PAIVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 06/03/2026 |
10020001
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
36.494,51 |
|
| 06/03/2026 |
06030005
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA QUE POSSAM SURGIR, ABRANGENDO REPAROS, ADEQUACOES, REFORMAS E AMPLIACOES DA UNIDADE BASI [...]
|
EMPENHADO |
237.139,28 |
|
