| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/03/2026 |
03030012
LUCIVALDO ARAUJO DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E [...]
|
EMPENHADO |
613,50 |
|
| 03/03/2026 |
03030011
LEONARDO VIEIRA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E D [...]
|
EMPENHADO |
478,90 |
|
| 03/03/2026 |
03030010
MARIA VERA DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO [...]
|
EMPENHADO |
267,60 |
|
| 03/03/2026 |
03030009
ANA MARCIA DA SILVA PASSOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO EM [...]
|
EMPENHADO |
2.129,00 |
|
| 03/03/2026 |
03030008
MANOEL MESSIAS PASSOS DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO EM [...]
|
EMPENHADO |
877,60 |
|
| 03/03/2026 |
03030007
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO BAIRRO CRUZEIRO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO EM [...]
|
EMPENHADO |
8.916,00 |
|
| 03/03/2026 |
03030006
MANOEL MESSIAS PASSOS DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO EM [...]
|
EMPENHADO |
716,70 |
|
| 03/03/2026 |
03030005
ROSA DA SILVA CRUZ
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO EM [...]
|
EMPENHADO |
3.740,00 |
|
| 03/03/2026 |
03030004
FERNANDO LEONARDO DE SA BERENDONK
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E [...]
|
EMPENHADO |
5.167,00 |
|
| 03/03/2026 |
03030003
RONNYEL DA SILVA CRUZ
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO [...]
|
EMPENHADO |
1.238,80 |
|
| 03/03/2026 |
03030002
LEONARDO VIEIRA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E D [...]
|
EMPENHADO |
1.112,60 |
|
| 03/03/2026 |
03030001
A. L. DE MENEZES LTDA
|
09 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA E DESENV. SUST.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA AGRICOLA (TRATOR) PARA APOIO AO PREPARO DAS AREAS AGRICOLAS DOS PRODUTORES RURAIS O MUNICIPIO DE T [...]
|
EMPENHADO |
45.600,00 |
|
| 03/03/2026 |
02030092
METRICA CONSULT., ASSESS E GESTAO LTDA
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA COM FOCO NA CONSTRUCAO DE MINIPROJETOS VINCULADOS AO PLANO DE GOVERNO V [...]
|
LIQUIDADO |
6.787,50 |
|
| 03/03/2026 |
02030045
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, MANUTENCAO E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 03/03/2026 |
02020114
CLARO S.A.
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MOVEL PESSOAL (SMP), NA MODALIDADE POS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARD E SEM CHAMADAS ILIMITADAS A NIVEL NACIONAL, SM [...]
|
LIQUIDADO |
85,15 |
|
| 03/03/2026 |
02020026
BRASILINK SERVICOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 03/03/2026 |
02020014
ADA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS, EM CONFORMIDADE COM A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), DESTINADOS A ENRIQUECER O APOIO EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
740.880,00 |
|
| 03/03/2026 |
02010508
ABEMIL - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CIVICO MILITAR
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A IMPLEMENTACAO DE MODELO DE ESCOLA CIVICO-MILITAR QUE OCORRERA NA ESCOLA MUNICIPAL CIVICO-MILITAR [...]
|
LIQUIDADO |
68.550,94 |
|
| 03/03/2026 |
02010505
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
1.452,75 |
|
| 03/03/2026 |
02010360
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS-ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 03/03/2026 |
02010352
CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA TEREZINHA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
7.529,24 |
|
| 03/03/2026 |
02010337
MAIA & ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 03/03/2026 |
02010319
CONSULTORIO DRA. LAYANE FERNANDES FISIOTERAPIA INTEGRATIVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
7.533,91 |
|
| 03/03/2026 |
02010273
BRASILINK SERVICOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 03/03/2026 |
02010245
CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS - E
|
15 - SEC.DE IND. COM. DESENV. ECON.E EMPREEND
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA AO SENHOR AUGUSTO RESENDE [...]
|
PAGO |
1.872,18 |
|
| 03/03/2026 |
02010242
ALEXANDRINA TOMAS RODRIGUES CAPINHA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASS [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 03/03/2026 |
02010226
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
133,42 |
|
| 03/03/2026 |
02010217
TIM S/A
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
91,20 |
|
| 03/03/2026 |
02010179
CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS - E
|
11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04(QUATRO)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO01.01/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12, DE MARCO DE 2023.PARA CUSTE [...]
|
PAGO |
1.872,18 |
|
| 03/03/2026 |
02010174
CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS - E
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
8.320,81 |
|
| 03/03/2026 |
02010029
FRANCISCO SILVA FERNANDES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 03/03/2026 |
02010026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
31.680,39 |
|
| 03/03/2026 |
02010013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
7.478,12 |
|
| 03/03/2026 |
02010012
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
1.035,79 |
|
| 02/03/2026 |
06020018
A F DE SOUZA MOTORES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POCOS PROFUNDOS COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE CONSERTO DE B [...]
|
LIQUIDADO |
32.732,10 |
|
| 02/03/2026 |
05010017
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA,
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONTRATACOES PUBLICAS, INCLUINDO IMPLANTACAO E LICENCIAMENTO DO SISTEMA STARTB [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 02/03/2026 |
05010008
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET, POR MEIO [...]
|
LIQUIDADO |
670,00 |
|
| 02/03/2026 |
03020017
R. PEREIRA LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS E ESTRUTURAS NECESSARIAS PARA REALIZACAO DO CARNASERRA 2026 A SER REALIZADO NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE [...]
|
LIQUIDADO |
43.824,00 |
|
| 02/03/2026 |
03020014
MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS E ESTRUTURAS NECESSARIAS PARA REALIZACAO DO CARNASERRA 2026 A SER REALIZADO NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 [...]
|
LIQUIDADO |
254.078,00 |
|
| 02/03/2026 |
03020009
MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS E ESTRUTURAS NECESSARIAS PARA REALIZACAO DO CARNAVAL DA SAUDE E CARNAVAL DAS CRIANCAS A SER REALIZADO [...]
|
LIQUIDADO |
55.012,00 |
|
| 02/03/2026 |
03020007
R. PEREIRA LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS E ESTRUTURAS NECESSARIAS PARA REALIZACAO DO CARNAVAL DA SAUDE E CARNAVAL DAS CRIANCAS A SER REALIZADO N [...]
|
LIQUIDADO |
19.500,22 |
|
| 02/03/2026 |
03020003
MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS E ESTRUTURAS NECESSARIAS PARA REALIZACAO DO CARNAVAL DO SENHOR QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 14, 15, 16 E [...]
|
LIQUIDADO |
17.568,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030140
MARCOPOLO SA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR ASSESSIVEL, TIPO DE TRANSMISSAO AUTOMATICA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DOS ESTUDANTES DA REDE [...]
|
EMPENHADO |
2.160.426,03 |
|
| 02/03/2026 |
02030139
ANTONIO JORGE DA SILVA DOS SANTOS
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REEMPENHO REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR ANTONIO JORGE DA SILVA DOS SANTOS OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O ME [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030139
ANTONIO JORGE DA SILVA DOS SANTOS
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REEMPENHO REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR ANTONIO JORGE DA SILVA DOS SANTOS OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O ME [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030138
BENEDITO FRANCISCO DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REEMPENHO REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR BENEDITO FRANCISCO DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO C [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030138
BENEDITO FRANCISCO DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REEMPENHO REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR BENEDITO FRANCISCO DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO C [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030137
BENEDITO FRANCISCO DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REEMPENHO REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR BENEDITO FRANCISCO DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO C [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030137
BENEDITO FRANCISCO DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REEMPENHO REFERENTE CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR BENEDITO FRANCISCO DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO C [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030136
FRANCISCO SILVA PEREIRA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REEMPENHO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA AO SENHOR FRANCISCO SILVA PEREIRA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA R [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030136
FRANCISCO SILVA PEREIRA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REEMPENHO REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA AO SENHOR FRANCISCO SILVA PEREIRA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA R [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030135
AR MEDIC SERVICOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES E AUXILIARES, DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, PARA PR [...]
|
EMPENHADO |
17.910,18 |
|
| 02/03/2026 |
02030134
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE LINK S DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE, CONFORME PR [...]
|
EMPENHADO |
4.398,75 |
|
| 02/03/2026 |
02030133
D. E. DE A. MOREIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DE PROPAGANDA COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O [...]
|
EMPENHADO |
15.300,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030132
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPLANTACAO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTAO DE PESSOAS, PARA CONTROLE [...]
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030131
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPOS A, B E E) [...]
|
EMPENHADO |
29.796,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030130
CLINICA OFTALMOLOGICA SANTA LUZIA LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS E EXAMES OFTALMOLOGICOS EM USUARIOS DO MUNICIPIO DE TIANGUA, CONFORME PROCESSO DE I [...]
|
EMPENHADO |
26.431,98 |
|
| 02/03/2026 |
02030129
D. E. DE A. MOREIRA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJ. DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE, OBJETIVO: O [...]
|
EMPENHADO |
15.389,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030128
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO CONCERNENTE, A OBRIGACAO PATRONAL RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
59.319,92 |
|
| 02/03/2026 |
02030127
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
1.900.000,00 |
|
