| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/03/2026 |
02020063
CENTRO DE PESQ. EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA CASA DA GESTANTE, BEBE E PUERPERA E NA REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
77.906,45 |
|
| 05/03/2026 |
02020054
D. E. DE A. MOREIRA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAM [...]
|
LIQUIDADO |
22.911,00 |
|
| 05/03/2026 |
02020052
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
93.297,18 |
|
| 05/03/2026 |
02020051
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
338.817,02 |
|
| 05/03/2026 |
02020031
R. R. DE LIMA - ROBISON RICARDO DE LIMA.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE,DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
54.000,00 |
|
| 05/03/2026 |
02020029
FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO
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07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 05/03/2026 |
02020025
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AUTOCLAVE E COMPRESSOR ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
16.758,24 |
|
| 05/03/2026 |
02010487
MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 05/03/2026 |
02010486
BRUNA DA SILVA FERNANDES
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 05/03/2026 |
02010439
FOPAG - SEC. TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
9.978,42 |
|
| 05/03/2026 |
02010405
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
52.247,66 |
|
| 05/03/2026 |
02010396
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 05/03/2026 |
02010371
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, ENTIDADE FILANTROPICA SEM FINS LUCRATIVOS, PARA A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS H [...]
|
LIQUIDADO |
61.300,00 |
|
| 05/03/2026 |
02010312
CORACAO VALENTE-ASSOC. MOV. EM FAVOR DOS ANIMAIS DE RUA
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUCAO DE PROJETO QUE GARANTA ASSISTENCIA E OPERACIONALIZACAO DE RESGATE, COM ABRIGO TRANSITORIO, INSERIDOS NO CENTRO DE BEM-ES [...]
|
LIQUIDADO |
28.000,00 |
|
| 05/03/2026 |
02010308
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA,
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONTRATACOES PUBLICAS, INCLUINDO IMPLANTACAO E LICENCIAMENTO DO SISTEMA STARTB [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 05/03/2026 |
02010244
DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZACAO VIARIA LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
70.676,00 |
|
| 05/03/2026 |
02010238
JARDEL JARLIS SOUZA CARVALHO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
506,00 |
|
| 05/03/2026 |
02010229
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS-ME
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TIAN [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 05/03/2026 |
02010224
TIM S/A
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE LINK S DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAM, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO [...]
|
PAGO |
91,20 |
|
| 05/03/2026 |
02010222
TIM S/A
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
182,40 |
|
| 05/03/2026 |
02010220
TIM S/A
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
91,20 |
|
| 05/03/2026 |
02010218
TIM S/A
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
91,20 |
|
| 05/03/2026 |
02010216
TIM S/A
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
364,81 |
|
| 05/03/2026 |
02010213
JARDEL JARLIS SOUZA CARVALHO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
506,00 |
|
| 05/03/2026 |
02010207
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
188,96 |
|
| 05/03/2026 |
02010156
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA E DESENV. SUST.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA DOS IMOVEIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO M [...]
|
LIQUIDADO |
97,06 |
|
| 05/03/2026 |
02010149
VALDECI DE MIRANDA ARAUJO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 05/03/2026 |
02010148
ADALGIZA LUCINEIDE TEIXEIRAS RAMOS
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 05/03/2026 |
02010147
EDITORA PETER ROHL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
971.837,00 |
|
| 05/03/2026 |
02010127
ALLANA LIMA FONTELES
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 05/03/2026 |
02010109
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
477,15 |
|
| 05/03/2026 |
02010105
FONT ASSESSORIA EM LICITACAO E GESTAO PUBLICA LTDA - ME
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
4.250,00 |
|
| 05/03/2026 |
02010083
JOAO ALBERTO FIUZA DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 05/03/2026 |
02010067
ANTONIO GEOVANE DOURADO GOMES
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 05/03/2026 |
02010052
FOPAG - FUNDEB 70%
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
6.533,49 |
|
| 04/03/2026 |
26020006
CONSTRUVASP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO, RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE BUEIROS E DE PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA QUE LIGA [...]
|
LIQUIDADO |
71.531,17 |
|
| 04/03/2026 |
26020004
ANDERSON DA SILVA REZENDE
|
09 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA E DESENV. SUST.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR IGOR SARAIVA COSTA, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, O [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 04/03/2026 |
26020003
IGOR SARAIVA COSTA
|
09 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA E DESENV. SUST.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR IGOR SARAIVA COSTA, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, O [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 04/03/2026 |
26020001
SK PRODUCOES LTDA
|
15 - SEC.DE IND. COM. DESENV. ECON.E EMPREEND
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO, SONORIZACAO E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZACAO DE EV [...]
|
LIQUIDADO |
13.296,25 |
|
| 04/03/2026 |
24020006
UNITED CAR LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
618,50 |
|
| 04/03/2026 |
24020005
ANTONIA EDNILZA CORREIA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 04/03/2026 |
24020004
FRANCISCA LAIRTA DOS SANTOS ALVES
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 04/03/2026 |
19010003
NPEC REPRESENTACOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
72.012,00 |
|
| 04/03/2026 |
10020013
FRANCISCO SILVA FERNANDES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CONCERNENTES A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO DE TIANGUA, [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 04/03/2026 |
10020002
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
15.090,00 |
|
| 04/03/2026 |
05020042
CONSTRUVASP CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO, RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE BUEIROS E DE PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA QUE LIGA [...]
|
LIQUIDADO |
91.821,53 |
|
| 04/03/2026 |
05020027
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS-ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TIAN [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 04/03/2026 |
05020019
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.713,40 |
|
| 04/03/2026 |
05020014
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REF. A 2A MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO/REFORMA DA QUADRA COBERTA ( ANEXO) DA ESCOLA E.E,F. MARIA OFELIA VASCONCELOS, LOCALI [...]
|
LIQUIDADO |
150.567,94 |
|
| 04/03/2026 |
05020010
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZACAO DE CARTA [...]
|
LIQUIDADO |
51.043,71 |
|
| 04/03/2026 |
05010021
NX EMPREENDIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REF. A 2O MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO/REFORMA PREDIAL DA E.E.I.F. FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA NA LOCALIDADE DO SITIO VIA [...]
|
LIQUIDADO |
99.448,65 |
|
| 04/03/2026 |
05010014
ECOMILL SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REF. A 17A MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS DE AULAS, BIBLIOTECA, SALA DE INFORMATICA E QUADRA POLIESPORTIVA COBE [...]
|
LIQUIDADO |
178.140,62 |
|
| 04/03/2026 |
04030008
FERNANDA CRISTINA VASCONCELOS NOGUEIRA BOTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO04.03/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DES [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 04/03/2026 |
04030008
FERNANDA CRISTINA VASCONCELOS NOGUEIRA BOTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO04.03/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DES [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 04/03/2026 |
04030007
ILANA MARQUES RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO04.03/2026S,CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DESP [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 04/03/2026 |
04030007
ILANA MARQUES RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO04.03/2026S,CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DESP [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 04/03/2026 |
04030006
MARIA PALOMA FROTA BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO EMERGENCIAL DO SERVICO DE 04 QUATRO SESSOES SEMANAIS DOMICILIARES (HOME CARE) DE TERAPIA DE REABILITACAO FONOAUDIOLOG [...]
|
EMPENHADO |
2.848,00 |
|
| 04/03/2026 |
04030005
NUBIA MARQUES MARTINS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAQUIM LOURENCO, BAIRRO CENTRO, NO MUNICIPIO DE TIANGUA, DESTINADO AO FUNCIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.100,00 |
|
| 04/03/2026 |
04030005
NUBIA MARQUES MARTINS
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOAQUIM LOURENCO, BAIRRO CENTRO, NO MUNICIPIO DE TIANGUA, DESTINADO AO FUNCIO [...]
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EMPENHADO |
12.400,00 |
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| 04/03/2026 |
04030004
GUILHERME OLIVEIRA PAIVA
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07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR GUILHERME OLIVEIRA PAIVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR ONDE O MESMP SE DESLOCARA AO [...]
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LIQUIDADO |
150,00 |
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