| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/03/2026 |
04030004
GUILHERME OLIVEIRA PAIVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR GUILHERME OLIVEIRA PAIVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR ONDE O MESMP SE DESLOCARA AO [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 04/03/2026 |
04030003
AURILENE FERREIRA PINTO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA AURILENE FERREIRA PINTO OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA A [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 04/03/2026 |
04030003
AURILENE FERREIRA PINTO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA AURILENE FERREIRA PINTO OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA A [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 04/03/2026 |
04030002
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SENHOR FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA CONSELHE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 04/03/2026 |
04030002
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SENHOR FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA CONSELHE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 04/03/2026 |
04030001
DAVID NEWTON ALVES SIMAO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR DAVID NEWTON ALVES SIMAO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE E A [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 04/03/2026 |
04030001
DAVID NEWTON ALVES SIMAO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR DAVID NEWTON ALVES SIMAO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE E A [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 04/03/2026 |
03020018
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
3.479,85 |
|
| 04/03/2026 |
02030001
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO, POR PARTE DO MUNICIPIO PARA A AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PPI PELO O ESTADO E CORREPONDENTE DEST [...]
|
LIQUIDADO |
74.713,84 |
|
| 04/03/2026 |
02020135
ASSOCIACAO COMUNITARIA DO VALPARAISO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE VALPARAISO, DE RE [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 04/03/2026 |
02020097
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS MOTOCICLETAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM DA AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E [...]
|
LIQUIDADO |
4.599,80 |
|
| 04/03/2026 |
02020062
ALUCOM LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATU [...]
|
LIQUIDADO |
128.133,68 |
|
| 04/03/2026 |
02020059
SERFI CONSTRUTORA E SERVICO DE TRANSPORTE EIRELI-ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REF. A 1A MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA C.E.B. PREFEITO JOAO NUNES DE MENEZES,LOCALIZADO NO CENTRO NA SED [...]
|
LIQUIDADO |
414.732,65 |
|
| 04/03/2026 |
02020049
CLINICA OFTALMOLOGICA SANTA LUZIA LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS E EXAMES OFTALMOLOGICOS EM USUARIOS DO MUNICIPIO DE TIANGUA, CONFORME PROCESSO DE I [...]
|
LIQUIDADO |
18.669,18 |
|
| 04/03/2026 |
02020045
MULTI GRAFICA LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCADERNACAO E IMPRESSAO EM OUTDOOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB, ASSISTIDO [...]
|
LIQUIDADO |
1.677,00 |
|
| 04/03/2026 |
02020044
MULTI GRAFICA LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE PLACA PARA FACHADA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB, ASSISTIDO PELA S [...]
|
LIQUIDADO |
586,32 |
|
| 04/03/2026 |
02020043
MULTI GRAFICA LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE PLACA PARA FACHADA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE, ASSISTIDO PELA [...]
|
LIQUIDADO |
195,44 |
|
| 04/03/2026 |
02020042
MULTI GRAFICA LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE PLACA PARA FACHADA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAM, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
195,44 |
|
| 04/03/2026 |
02020041
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 04/03/2026 |
02020034
UNITED CAR LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
482,72 |
|
| 04/03/2026 |
02020030
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE [...]
|
PAGO |
229,23 |
|
| 04/03/2026 |
02020024
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE TIANGUA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.013,55 |
|
| 04/03/2026 |
02020022
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
353,56 |
|
| 04/03/2026 |
02020021
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
93,34 |
|
| 04/03/2026 |
02020020
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
895,55 |
|
| 04/03/2026 |
02020019
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 04/03/2026 |
02010506
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE [...]
|
PAGO |
16.352,16 |
|
| 04/03/2026 |
02010501
ORDONIO FERREIRA FERNANDES EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
5.103,38 |
|
| 04/03/2026 |
02010500
ORDONIO FERREIRA FERNANDES EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
10.532,44 |
|
| 04/03/2026 |
02010499
AVAM SERVICOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
2.711,62 |
|
| 04/03/2026 |
02010497
E.C PRODUCOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
3.878,88 |
|
| 04/03/2026 |
02010496
E.C PRODUCOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
1.308,42 |
|
| 04/03/2026 |
02010477
ORDONIO FERREIRA FERNANDES - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
9.922,22 |
|
| 04/03/2026 |
02010462
ORDONIO FERREIRA FERNANDES - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
19.000,00 |
|
| 04/03/2026 |
02010405
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPROCESSADO [...]
|
LIQUIDADO |
52.247,66 |
|
| 04/03/2026 |
02010387
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE [...]
|
PAGO |
1.557,64 |
|
| 04/03/2026 |
02010386
AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE [...]
|
PAGO |
4.786,87 |
|
| 04/03/2026 |
02010221
TIM S/A
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
91,20 |
|
| 04/03/2026 |
02010191
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE [...]
|
PAGO |
6.175,00 |
|
| 04/03/2026 |
02010187
FIX TECNOLOGIA LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE [...]
|
PAGO |
1.805,51 |
|
| 04/03/2026 |
02010170
FRANCISCO CARVALHO DE AGUIAR
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 04/03/2026 |
02010146
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
|
15 - SEC.DE IND. COM. DESENV. ECON.E EMPREEND
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE LINK S DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
190,00 |
|
| 04/03/2026 |
02010096
CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS - E
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE [...]
|
PAGO |
3.120,30 |
|
| 04/03/2026 |
02010072
CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS - E
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
9.880,96 |
|
| 04/03/2026 |
02010010
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 03/03/2026 |
30010005
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DO MUNICIPIO DE TIA [...]
|
LIQUIDADO |
631,80 |
|
| 03/03/2026 |
27010004
MULTI GRAFICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
802,02 |
|
| 03/03/2026 |
26010006
MULTI GRAFICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
1.903,20 |
|
| 03/03/2026 |
26010005
MULTI GRAFICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
3.752,60 |
|
| 03/03/2026 |
24020002
CLEYOENOS DE LIMA FONTENELE
|
11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04(QUATRO)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO01.01/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12, DE MARCO DE 2023.PARA CUSTE [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 03/03/2026 |
24020001
ITAMAR PAULINO DE SA JUNIOR
|
11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04(QUATRO)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO01.01/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12, DE MARCO DE 2023.PARA CUSTE [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 03/03/2026 |
22010028
ILANA MARQUES RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 03/03/2026 |
22010006
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS, EM CONFORMIDADE COM A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), DESTINADOS A ENRIQUECER O APOIO E [...]
|
LIQUIDADO |
2.667.080,00 |
|
| 03/03/2026 |
22010004
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS, EM CONFORMIDADE COM A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), DESTINADOS A ENRIQUECER O APOIO E [...]
|
LIQUIDADO |
1.039.180,00 |
|
| 03/03/2026 |
21010008
FERNANDA CRISTINA VASCONCELOS NOGUEIRA BOTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 03/03/2026 |
21010007
ILANA MARQUES RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 03/03/2026 |
20010006
ILANA MARQUES RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 03/03/2026 |
19020006
LORENA MOITA FONSECA VIEIRA DE SOUZA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 03/03/2026 |
19020005
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 03/03/2026 |
19020004
FLAVIA ARAUJO CARDOSO PROCOPIO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
