| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/02/2026 |
02010259
GRANGAZ LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, ACONDICIONADO EM BOTIJAO DE 13KG E BOTIJAO TRANSPORTAVEL PARA GAS-GLP CAP [...]
|
LIQUIDADO |
261,09 |
|
| 05/02/2026 |
02010256
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, DOC, TED, TRANSFERENCIAS E DEMAIS SERVICOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ADM [...]
|
LIQUIDADO |
9,76 |
|
| 05/02/2026 |
02010255
CENTRO DE PESQ. EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
318.998,29 |
|
| 05/02/2026 |
02010255
CENTRO DE PESQ. EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES DE S [...]
|
LIQUIDADO |
318.998,29 |
|
| 05/02/2026 |
02010254
CENTRO DE PESQ. EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
647.432,46 |
|
| 05/02/2026 |
02010254
CENTRO DE PESQ. EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES DE S [...]
|
LIQUIDADO |
647.432,46 |
|
| 05/02/2026 |
02010253
CENTRO DE PESQ. EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 05/02/2026 |
02010253
CENTRO DE PESQ. EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES DE S [...]
|
LIQUIDADO |
200.000,00 |
|
| 05/02/2026 |
02010250
CENTRO DE PESQ. EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
114.381,48 |
|
| 05/02/2026 |
02010250
CENTRO DE PESQ. EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ACOES E SERVICOS DE SAUDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA CASA DA GESTANTE, BEBE E PUERPERA E NA REDE DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
114.381,48 |
|
| 05/02/2026 |
02010228
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
300.000,00 |
|
| 05/02/2026 |
02010208
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE LINK S DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
266,56 |
|
| 05/02/2026 |
02010191
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E FOLHA DE PAGAMENTO WEB- RECURSOS [...]
|
LIQUIDADO |
6.175,00 |
|
| 05/02/2026 |
02010188
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E LICENCA DE USO EXCLUSIVO NO MODULO SOFTWARE DE CONTROLE E GESTAO [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 05/02/2026 |
02010187
FIX TECNOLOGIA LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE SOLUCAO TECNOLOGICA D [...]
|
LIQUIDADO |
1.805,51 |
|
| 05/02/2026 |
02010183
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE, CONFORME AD04-2025DIV.
|
LIQUIDADO |
6.750,00 |
|
| 05/02/2026 |
02010180
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS-ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGU [...]
|
LIQUIDADO |
3.250,00 |
|
| 05/02/2026 |
02010178
CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL SS - E
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CON [...]
|
LIQUIDADO |
4.472,44 |
|
| 05/02/2026 |
02010176
R. FARIAS CONTABILIDADE LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE CONSULTORIA COMPREENDENDO OS SERVICOS DE ORIENTACAO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE PROCEDIMENTOS, ACOMPANH [...]
|
LIQUIDADO |
6.663,33 |
|
| 05/02/2026 |
02010111
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS CAMARAS DO SISTEMA DE SEGURANCA POR VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.620,00 |
|
| 05/02/2026 |
02010110
BRASILINK SERVICOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 05/02/2026 |
02010108
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS CAMARAS DO SISTEMA DE SEGURANCA POR VIDEOMONITORAMENTO DA SEDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
2.430,00 |
|
| 05/02/2026 |
02010031
FRANCISCO DAS CHAGAS CEZAR
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA-FORUM . DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 05/02/2026 |
02010017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ENDEMIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
250,26 |
|
| 04/02/2026 |
04020004
F F N LIMA FILHO
|
11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MAQUINA DE CORTAR GRAMA A GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.
|
EMPENHADO |
2.950,00 |
|
| 04/02/2026 |
04020003
ELIABE OLIVEIRA CARNEIRO
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFERIDA PELA LEI MUNICIPAL 1.445/2022 E O DISPOSTO NO DEC. MUNICIPAL 12/2023, RESOLVE, CONCEDER 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR ELIAB [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 04/02/2026 |
04020003
ELIABE OLIVEIRA CARNEIRO
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFERIDA PELA LEI MUNICIPAL 1.445/2022 E O DISPOSTO NO DEC. MUNICIPAL 12/2023, RESOLVE, CONCEDER 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR ELIAB [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 04/02/2026 |
04020002
NATHANIEL MENDES DE VASCONCELOS
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFERIDA PELA LEI MUNICIPAL 1.445/2022 E O DISPOSTO NO DEC. MUNICIPAL 12/2023, RESOLVE, CONCEDER 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR NATHA [...]
|
LIQUIDADO |
110,00 |
|
| 04/02/2026 |
04020002
NATHANIEL MENDES DE VASCONCELOS
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFERIDA PELA LEI MUNICIPAL 1.445/2022 E O DISPOSTO NO DEC. MUNICIPAL 12/2023, RESOLVE, CONCEDER 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR NATHA [...]
|
EMPENHADO |
110,00 |
|
| 04/02/2026 |
04020001
ANTONIO LOURISMAR MOURAO OLIVEIRA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFERIDA PELA LEI MUNICIPAL 1.445/2022 E O DISPOSTO NO DEC. MUNICIPAL 12/2023, RESOLVE, CONCEDER 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR ANTON [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 04/02/2026 |
04020001
ANTONIO LOURISMAR MOURAO OLIVEIRA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFERIDA PELA LEI MUNICIPAL 1.445/2022 E O DISPOSTO NO DEC. MUNICIPAL 12/2023, RESOLVE, CONCEDER 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR ANTON [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 04/02/2026 |
04010001
ANDRESSA OLIMPIO BEVILAQUA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE ACORDO EXTRAJUDUCIAL, TENDO COMO EXEQUENTE: ANDRESSA OLIMPIO, PROCESSO DE NO3001420-73.2024.8.06.0173 ORIUNDO DA 1A VARA [...]
|
LIQUIDADO |
3.659,22 |
|
| 04/02/2026 |
02020146
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM RECARGA E SUBSTITUICAO DE TONNER, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PA [...]
|
LIQUIDADO |
744,58 |
|
| 04/02/2026 |
02020002
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO, POR PARTE DO MUNICIPIO PARA A AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PPI PELO O ESTADO E CORREPONDENTE DEST [...]
|
LIQUIDADO |
74.713,84 |
|
| 04/02/2026 |
02010516
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM RECARGA E SUBSTITUICAO DE TONNER, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA [...]
|
LIQUIDADO |
372,29 |
|
| 04/02/2026 |
02010515
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM RECARGA E SUBSTITUICAO DE TONNER, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AT [...]
|
LIQUIDADO |
4.467,48 |
|
| 04/02/2026 |
02010514
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM RECARGA E SUBSTITUICAO DE TONNER, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA [...]
|
LIQUIDADO |
372,29 |
|
| 04/02/2026 |
02010477
ORDONIO FERREIRA FERNANDES - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE, CONFORME PR [...]
|
LIQUIDADO |
9.922,22 |
|
| 04/02/2026 |
02010474
ORDONIO FERREIRA FERNANDES - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACOES DE 03 (TRES) VEICULOS TIPO ONIBUS RODOVIARIO COM AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MINIMA DE 42 QUARENTA E DOIS PASSAGEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
57.000,00 |
|
| 04/02/2026 |
02010462
ORDONIO FERREIRA FERNANDES - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE, CONFORME PR [...]
|
LIQUIDADO |
19.000,00 |
|
| 04/02/2026 |
02010452
MAIA & ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL, FINANCEIRO E ORCAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 04/02/2026 |
02010398
ORDONIO FERREIRA FERNANDES - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACOES DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 09 PASSAGEIROS, COM MANUTENCAO E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATAD [...]
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 04/02/2026 |
02010392
ORDONIO FERREIRA FERNANDES - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACOES DE 09(NOVE) VEICULOS TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 16 PASSAGEIROS, COM MANUTENCAO E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATAD [...]
|
LIQUIDADO |
90.000,00 |
|
| 04/02/2026 |
02010350
MIGUEL MARIANO DA SILVA NETO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO DA UBS, LOCALIZADA NO SITIO TUCUNS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 04/02/2026 |
02010344
CARLOS EVANDRO SOUZA DE SALES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), ATRAVES DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 04/02/2026 |
02010342
MARIA DE SOUZA RAMOS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, SITUADO NA RUA LAIR FELIX NUNES, BAIRRO CENTRO. DE RESPONSABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 04/02/2026 |
02010335
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELA REFERENTE O REPASSE DO PISO NACIONAL DE SAUDE - ENFERMAGEM, CONFORME A PORTARIA GM/MS NO1.355, DE 27 DE SETEMBRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
272.895,00 |
|
| 04/02/2026 |
02010329
CLINICA OFTALMOLOGICA SANTA LUZIA LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS E EXAMES OFTALMOLOGICOS EM USUARIOS DO MUNICIPIO DE TIANGUA, CONFORME PROCESSO DE I [...]
|
LIQUIDADO |
27.077,07 |
|
| 04/02/2026 |
02010328
CDI-CENTRO DE DIALISES DA IBIAPABA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DO PISO NACIONAL DE SAUDE - ENFERMAGEM, CONFORME A PORTARIA GM/MS NO1.355, DE 27 DE SETEMBRO DE 2023. REF. O MES DE JA [...]
|
LIQUIDADO |
27.714,15 |
|
| 04/02/2026 |
02010327
CENTRO DE PESQ. EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DO PISO NACIONAL DE SAUDE - ENFERMAGEM(CASA DA GESTANTE)CONFORME A PORTARIA GM/MS NO1.355, DE 27 DE SETEMBRO DE 2023. REF [...]
|
LIQUIDADO |
6.780,00 |
|
| 04/02/2026 |
02010326
CENTRO DE PESQ. EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DO PISO NACIONAL DE SAUDE - ENFERMAGEM(APS E MAC)CONFORME A PORTARIA GM/MS NO1.355, DE 27 DE SETEMBRO DE 2023. REF. O MES [...]
|
LIQUIDADO |
27.782,93 |
|
| 04/02/2026 |
02010325
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DO PISO NACIONAL DE SAUDE - ENFERMAGEM, CONFORME A PORTARIA GM/MS NO1.355, DE 27 DE SETEMBRO DE 2023. REF. O MES DE JANE [...]
|
LIQUIDADO |
91.025,00 |
|
| 04/02/2026 |
02010322
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE REF. A PRODUCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO HOSPITALAR(SIHD)- URGENCIA E EMERGENCIA E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ELETIVOS, SUS [...]
|
LIQUIDADO |
321.213,51 |
|
| 04/02/2026 |
02010321
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAIS E HOSPITALAR (SIHD), SUS PROCEDIMENTO EXTERNO, P [...]
|
LIQUIDADO |
338.659,71 |
|
| 04/02/2026 |
02010320
CDI-CENTRO DE DIALISES DA IBIAPABA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, TRS (HEMODIALISE) DE PACIENTES COM DOENCAS RENAIS CRONICAS DA SERRA DA IBI [...]
|
LIQUIDADO |
382.814,95 |
|
| 04/02/2026 |
02010285
ORDONIO FERREIRA FERNANDES - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE. CONFORME PE 09-2023-DIV.
|
LIQUIDADO |
54.250,00 |
|
| 04/02/2026 |
02010240
L.M PAIVA - ME
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
5.166,66 |
|
| 04/02/2026 |
02010235
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CONCERNENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB, ASSISITIDO PELA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
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| 04/02/2026 |
02010230
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP
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07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM GESTAO DE CONVENIOS E PROGRAMAS, INCLUINDO A ELABORACAO DE PROPOSTAS E PLANOS DE TRABALH [...]
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LIQUIDADO |
3.000,00 |
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| 04/02/2026 |
02010099
CLARO S.A.
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
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PAGO |
125,40 |
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