| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/02/2026 |
02010076
BANCO DO BRASIL SA
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, DOC. TED., TRANSFERENCIAS E DEMAIS SERVICOS PERTINENTES A SECRETARIA DE UR [...]
|
LIQUIDADO |
9,76 |
|
| 04/02/2026 |
02010030
MARIA HELENA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01(U)IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS, NA LOCALIDADE FRECHEIRAS DE BAIXO, NA SEDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.495,94 |
|
| 04/02/2026 |
02010023
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO CEREST-CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
279,42 |
|
| 04/02/2026 |
02010021
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CONCERNENTES COM FORNECIMENTO DO CONSUMO MENSAL DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO SAMU E RESGATE, DE RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
678,81 |
|
| 03/02/2026 |
27010004
MULTI GRAFICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, SEMISERIGRAFICOS E PERSONALIZADOS DIVERSOS, DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA PARA O ATENDIMENTO DA [...]
|
LIQUIDADO |
802,02 |
|
| 03/02/2026 |
26010006
MULTI GRAFICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, SEMISERIGRAFICOS E PERSONALIZADOS DIVERSOS, DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA PARA O ATENDIMENTO DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.903,20 |
|
| 03/02/2026 |
26010005
MULTI GRAFICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, SEMISERIGRAFICOS E PERSONALIZADOS DIVERSOS, DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA PARA O ATENDIMENTO DA [...]
|
LIQUIDADO |
3.752,60 |
|
| 03/02/2026 |
20010002
SK PRODUCOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ILUMINACAO, SONORIZACAO E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, POR OCASIAO DA ENTREGA DOS KITS ESCOLARES AOS ALUNOS DA R [...]
|
LIQUIDADO |
15.828,44 |
|
| 03/02/2026 |
14010004
JOANA DA COSTA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020021
ORDONIO FERREIRA FERNANDES - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE. CONFORME PE 09-2023-DIV.
|
EMPENHADO |
57.190,40 |
|
| 03/02/2026 |
03020020
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS EIRELI - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRA FIXA SEM BRACO PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE15-2024DIV.
|
EMPENHADO |
4.034,88 |
|
| 03/02/2026 |
03020019
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB, ASSISTIDO P [...]
|
EMPENHADO |
2.319,90 |
|
| 03/02/2026 |
03020018
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD/PBF, ASSISTIDO PELA SE [...]
|
EMPENHADO |
3.479,85 |
|
| 03/02/2026 |
03020017
R. PEREIRA LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS E ESTRUTURAS NECESSARIAS PARA REALIZACAO DO CARNASERRA 2026 A SER REALIZADO NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE [...]
|
EMPENHADO |
43.824,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020016
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO, COM INSTALACAO, SUPORTE TECNICO E MAN [...]
|
EMPENHADO |
64.000,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020015
F.S.M. DA COSTA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS E ESTRUTURAS NECESSARIAS PARA REALIZACAO DO CARNASERRA 2026 A SER REALIZADO NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 [...]
|
EMPENHADO |
28.070,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020014
MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS E ESTRUTURAS NECESSARIAS PARA REALIZACAO DO CARNASERRA 2026 A SER REALIZADO NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 [...]
|
EMPENHADO |
254.078,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020013
F.S.M. DA COSTA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS E ESTRUTURAS NECESSARIAS PARA REALIZACAO DO CARNASERRA 2026 A SER REALIZADO NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 [...]
|
EMPENHADO |
28.070,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020012
SK PRODUCOES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO ESTRUTURAS COMPLEMENTARES COM A FINALIDADE DA REALIZACAO DO EVENTO CARNASERRA 2026 QUE SERA REALIZADO [...]
|
EMPENHADO |
74.967,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020011
E.C PRODUCOES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS E ESTRUTURAS NECESSARIAS PARA REALIZACAO DO CARNASERRA 2026 A SER REALIZADO NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 D [...]
|
EMPENHADO |
546.905,14 |
|
| 03/02/2026 |
03020010
SK PRODUCOES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO ESTRUTURAS COMPLEMENTARES COM A FINALIDADE DA REALIZACAO DO EVENTO CARNASERRA 2026 QUE SERA REALIZADO NO [...]
|
EMPENHADO |
85.894,27 |
|
| 03/02/2026 |
03020009
MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS E ESTRUTURAS NECESSARIAS PARA REALIZACAO DO CARNAVAL DA SAUDE E CARNAVAL DAS CRIANCAS A SER REALIZADO [...]
|
EMPENHADO |
55.012,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020008
E.C PRODUCOES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS E ESTRUTURAS NECESSARIAS PARA REALIZACAO DO CARNAVAL DA SAUDE E CARNAVAL DAS CRIANCAS A SER REALIZADO [...]
|
EMPENHADO |
31.095,16 |
|
| 03/02/2026 |
03020007
R. PEREIRA LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS E ESTRUTURAS NECESSARIAS PARA REALIZACAO DO CARNAVAL DA SAUDE E CARNAVAL DAS CRIANCAS A SER REALIZADO N [...]
|
EMPENHADO |
19.500,22 |
|
| 03/02/2026 |
03020006
SK PRODUCOES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO SONORIZACAO E LOCACAO DE TENDAS, E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZACAO DO EVENTO [...]
|
EMPENHADO |
13.486,04 |
|
| 03/02/2026 |
03020005
ITAMAR PAULINO DE SA JUNIOR
|
11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO15.02/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020005
ITAMAR PAULINO DE SA JUNIOR
|
11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO15.02/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020004
CLEYOENOS DE LIMA FONTENELE
|
11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO14.02/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR D [...]
|
LIQUIDADO |
220,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020004
CLEYOENOS DE LIMA FONTENELE
|
11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO14.02/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR D [...]
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020003
MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS E ESTRUTURAS NECESSARIAS PARA REALIZACAO DO CARNAVAL DO SENHOR QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 14, 15, 16 E [...]
|
EMPENHADO |
17.568,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020002
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE ART DE LAUDO TECNICO DE AVALIACAO DE UM IMOVEL PARA LOCACAO DE UM ANEXO DA ESCOLA CEB PREFEITO JOAO NUNES DE MENEZES N [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 03/02/2026 |
03020002
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE ART DE LAUDO TECNICO DE AVALIACAO DE UM IMOVEL PARA LOCACAO DE UM ANEXO DA ESCOLA CEB PREFEITO JOAO NUNES DE MENEZES N [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 03/02/2026 |
03020001
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE ART DE LAUDO TECNICO DE AVALIACAO DE UM IMOVEL PARA LOCACAO DO DEPOSITO DE ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE DE RESP [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 03/02/2026 |
03020001
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE ART DE LAUDO TECNICO DE AVALIACAO DE UM IMOVEL PARA LOCACAO DO DEPOSITO DE ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE DE RESP [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 03/02/2026 |
02020067
GRANGAZ LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP ACONDICIONADO EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS AO SAMU/RESGATE PARA O ATENDI [...]
|
LIQUIDADO |
174,06 |
|
| 03/02/2026 |
02020066
GRANGAZ LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP ACONDICIONADO EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS AO CAPS PARA O ATENDIMENTO DI [...]
|
LIQUIDADO |
174,06 |
|
| 03/02/2026 |
02020065
GRANGAZ LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP ACONDICIONADO EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS AO CAPS PARA O ATENDIMENTO DI [...]
|
LIQUIDADO |
870,30 |
|
| 03/02/2026 |
02020038
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM RECARGA E SUBSTITUICAO DE TONNER, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PA [...]
|
LIQUIDADO |
372,29 |
|
| 03/02/2026 |
02010538
RICARDO ALBUQUERQUE DE VASCONCELOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
|
PAGO |
5.732,90 |
|
| 03/02/2026 |
02010536
IMPROL SERVICOS INTEGRADOS LTDA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
|
PAGO |
26.515,64 |
|
| 03/02/2026 |
02010535
POSTO DE COMBUSTIVEIS CASTELO BRANCO LTDA - EPP
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
|
PAGO |
2.529,25 |
|
| 03/02/2026 |
02010535
POSTO DE COMBUSTIVEIS CASTELO BRANCO LTDA - EPP
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA, CONFORME PREGAO RP NO 10.01 [...]
|
LIQUIDADO |
2.529,25 |
|
| 03/02/2026 |
02010531
KELLISON EMANUEL GUIMARAES UCHOA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
|
PAGO |
4.600,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010491
SOCIEDADE MUSICAL TIANGUAENSE
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEMOCRATIZAR O ACESSO A PRATICA DA MUSICALIDADE COMO INSTRUMENTO COMPLEMENTAR EDUCACIONAL, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE ATENDIMENT [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010412
SFA ASSESORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA INTERNA E ASSESSORIA TECNICA DE REGULARIZACAO E APOIO ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES EXECUTOR [...]
|
LIQUIDADO |
6.051,66 |
|
| 03/02/2026 |
02010411
JOAO EUDES DE SOUSA LIMA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE JOAQUIM VASCONCELOS, Nø322, TIANGUA-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DE REPARTICAO PUBLICA, [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010356
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE LINK S DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TIANGUA [...]
|
LIQUIDADO |
325,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010354
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE LINK S DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENC [...]
|
LIQUIDADO |
235,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010353
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE LINK S DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAM, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
125,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010338
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE LINK S DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE, ASSISTIDO PELA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
575,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010336
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE LINK S DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010332
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE LINK S DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB, ASSISTIDO PELA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
310,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010330
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE PINDO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM)IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR DO DISTRITO DE PINDOGUABA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TIAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.917,47 |
|
| 03/02/2026 |
02010286
ALUCOM LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, BEM COMO ATU [...]
|
LIQUIDADO |
128.133,68 |
|
| 03/02/2026 |
02010145
VALERIA SOUZA GOMES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA PECUNIARIA MENSAL, REFERENTE AUXILIO-ALIMENTACAO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE EXERCEM ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010144
THIAGO JOSE BATISTA BRAGA RICARTE
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA PECUNIARIA MENSAL, REFERENTE AUXILIO-ALIMENTACAO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE EXERCEM ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010143
TALISIA FARIAS CASTRO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA PECUNIARIA MENSAL, REFERENTE AUXILIO-ALIMENTACAO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE EXERCEM ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010142
RAYANY RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA PECUNIARIA MENSAL, REFERENTE AUXILIO-ALIMENTACAO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE EXERCEM ATIVI [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010141
MICHELL DO AMARAL ALMEIDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA PECUNIARIA MENSAL, REFERENTE AUXILIO-ALIMENTACAO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE EXERCEM ATIVIDA [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010140
MARIA SUYANE PARENTE PAULINO LINHARES
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA PECUNIARIA MENSAL, REFERENTE AUXILIO-ALIMENTACAO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE EXERCEM ATIVI [...]
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LIQUIDADO |
2.300,00 |
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