| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2026 |
02010438
FOPAG - SEC. TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
19.744,68 |
|
| 30/01/2026 |
02010414
FOPAG - SEC. TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
35.892,58 |
|
| 30/01/2026 |
02010413
FOPAG - SEC. TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
5.774,30 |
|
| 30/01/2026 |
02010305
FOPAG - SEC. TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE LINK S DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAM, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO [...]
|
PAGO |
1.977,62 |
|
| 30/01/2026 |
02010300
FOPAG - SEC. TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
2.528,76 |
|
| 30/01/2026 |
02010297
FOPAG - SEC. TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
32.974,50 |
|
| 30/01/2026 |
02010296
FOPAG - SEC. TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
53.735,67 |
|
| 30/01/2026 |
02010292
FOPAG - SEC. TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
15.532,50 |
|
| 30/01/2026 |
02010291
FOPAG - SEC. TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
3.775,20 |
|
| 30/01/2026 |
02010263
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO REFERENTE AO DECIMO SEXTOTERMO ADITIVO DO CONVENIO PRINCIPAL. REFERENTE AOS SERVICOS DE ULTRASSON [...]
|
LIQUIDADO |
50.400,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010262
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAIS E HOSPITALAR (SIA), SUS PROCEDIMENTO EXTERNO, PR [...]
|
LIQUIDADO |
105.686,86 |
|
| 30/01/2026 |
02010261
LABORATORIO CEARENSE S/C LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS E DE CITOLOGIA CLINICA, VISANDO O ATENDIMENTO AO [...]
|
LIQUIDADO |
107.462,26 |
|
| 30/01/2026 |
02010260
LABCITO - LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS E DE CITOLOGIA CLINICA, VISANDO O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO [...]
|
LIQUIDADO |
106.981,08 |
|
| 30/01/2026 |
02010165
FOPAG - AUTARQUIA (ASTT)
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
190.022,47 |
|
| 30/01/2026 |
02010063
FOPAG - FUNDEB 70%
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
418.300,54 |
|
| 30/01/2026 |
02010052
FOPAG - FUNDEB 70%
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
104.624,78 |
|
| 30/01/2026 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
|
PAGO |
202,03 |
|
| 29/01/2026 |
02010471
INCENTIVO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
106.256,55 |
|
| 29/01/2026 |
02010438
FOPAG - SEC. TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASS [...]
|
LIQUIDADO |
19.744,68 |
|
| 29/01/2026 |
02010427
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
16.335,95 |
|
| 29/01/2026 |
02010296
FOPAG - SEC. TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CRAS E PAMMA EQUIPE APOIO, LOTADOS NA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
53.735,67 |
|
| 29/01/2026 |
02010234
POLIANA FIALHO DE SOUSA LOURINHO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSAO JUDICIAL DE NO9333-12.2014.8.06.0173/0 DE POLIANA FIALHO DE SOUSA LOURINNHO, SERVIDORA DO MUNICIPIO DE TIANGUA, LOTADA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
21.780,40 |
|
| 29/01/2026 |
02010075
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
53,60 |
|
| 29/01/2026 |
02010040
FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
97.500,09 |
|
| 29/01/2026 |
02010040
FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAES [...]
|
LIQUIDADO |
97.500,09 |
|
| 28/01/2026 |
28010007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
EMPENHADO |
1.569,40 |
|
| 28/01/2026 |
28010006
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA E VASILHAME DE AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE07-2025DI [...]
|
EMPENHADO |
245,18 |
|
| 28/01/2026 |
28010005
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA DO VEICULO VW/NOVO GOL 1.6 DE PLACA OSL 1899 PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
815,15 |
|
| 28/01/2026 |
28010005
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA DO VEICULO VW/NOVO GOL 1.6 DE PLACA OSL 1899 PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MU [...]
|
EMPENHADO |
815,15 |
|
| 28/01/2026 |
28010004
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA DO VEICULO CHEV/SPIN 1.8 L MT LT DE PLACA OIB 1840 PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,83 |
|
| 28/01/2026 |
28010004
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA DO VEICULO CHEV/SPIN 1.8 L MT LT DE PLACA OIB 1840 PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
2.400,83 |
|
| 28/01/2026 |
28010003
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA DO VEICULO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 DE PLACA PMO0354 PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.132,50 |
|
| 28/01/2026 |
28010003
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA DO VEICULO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 DE PLACA PMO0354 PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
1.132,50 |
|
| 28/01/2026 |
28010002
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA DO VEICULO VW/NOVO GOL 1.6 DE PLACA OST 8703 PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
143,79 |
|
| 28/01/2026 |
28010002
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA DO VEICULO VW/NOVO GOL 1.6 DE PLACA OST 8703 PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
143,79 |
|
| 28/01/2026 |
28010001
F F N LIMA FILHO
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TIANGUA [...]
|
EMPENHADO |
21.160,00 |
|
| 28/01/2026 |
22010002
SK PRODUCOES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO SONORIZACAO E LOCACAO DE TENDAS, E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZACAO DO EVENTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.861,59 |
|
| 28/01/2026 |
12010005
CARTORIO NEVES - 3o OFICIO, REGISTRO DE IMOVEIS
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
271,60 |
|
| 28/01/2026 |
02010537
MELO AMORIM TURISMO LTDA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
|
PAGO |
52.346,32 |
|
| 28/01/2026 |
02010340
ANTONIO LUCAS ALBUQUERQUE FARIAS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL, DESTINADO AO DEPOSITO DE USO E DESUSO, LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO JOAO LOURENCO, NO S/N, BAIRRO CENT [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 28/01/2026 |
02010171
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS-ME
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TIAN [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 28/01/2026 |
02010141
MICHELL DO AMARAL ALMEIDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 28/01/2026 |
02010116
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - UPA
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AOS PRECATORIOS EM FAVOR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DO [...]
|
PAGO |
5.280,00 |
|
| 28/01/2026 |
02010115
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - UPA
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AOS PRECATORIOS EM FAVOR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DO [...]
|
PAGO |
91,98 |
|
| 27/01/2026 |
27010006
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
|
EMPENHADO |
60.800,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010005
TALYNE SILVA PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO27.01/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12, DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010005
TALYNE SILVA PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO27.01/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12, DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010004
MULTI GRAFICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, SEMISERIGRAFICOS E PERSONALIZADOS DIVERSOS, DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA PARA O ATENDIMENTO DA [...]
|
EMPENHADO |
802,02 |
|
| 27/01/2026 |
27010003
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SENHOR FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA CONSELHE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010003
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SENHOR FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA CONSELHE [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010002
MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010002
MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010001
JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA A [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010001
JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA A [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 27/01/2026 |
26010009
EMERSON CORDEIRO DE VASCONCELOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 27/01/2026 |
22010025
MINISTERIO DA FAZENDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
564,22 |
|
| 27/01/2026 |
22010001
VALFRIDO DE PAULO FONTENELE
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TIANGUA [...]
|
PAGO |
110,00 |
|
| 27/01/2026 |
14010005
GABRIELA FROTA DE VASCONCELOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE REEDUCACAO POSTURAL GLOBAL (RPG), A FIM DE ATENDER A DETERMINACAO JUDICIAL EXARADA NO PROCESSO Nø3002898-19.2024.8.06. [...]
|
LIQUIDADO |
6.016,00 |
|
| 27/01/2026 |
09010007
J P DA SILVA SOARES - EPP
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
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PAGO |
11.500,00 |
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| 27/01/2026 |
09010007
J P DA SILVA SOARES - EPP
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA (CFTV), INCLUINDO EQUIPAMENTOS, CABEAMENTO E CONFIGURACAO DO SISTEMA [...]
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LIQUIDADO |
11.500,00 |
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