| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/01/2026 |
22010025
MINISTERIO DA FAZENDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DES [...]
|
EMPENHADO |
1.182,61 |
|
| 22/01/2026 |
22010024
JOSE DE CAMPOS ALVES
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO [...]
|
EMPENHADO |
1.796,50 |
|
| 22/01/2026 |
22010023
JOSE MARIA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO [...]
|
EMPENHADO |
4.419,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010022
DANIEL RODRIGUES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO [...]
|
EMPENHADO |
3.163,20 |
|
| 22/01/2026 |
22010021
FRANCISCA MARIA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO [...]
|
EMPENHADO |
5.140,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010020
MARIA GALVANI CEZAR
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO [...]
|
EMPENHADO |
4.420,40 |
|
| 22/01/2026 |
22010019
MANOEL MESSIAS PASSOS DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO [...]
|
EMPENHADO |
2.112,57 |
|
| 22/01/2026 |
22010018
BENEDITO DE SOUSA SILVA JUNIOR
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO [...]
|
EMPENHADO |
6.120,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010017
ZULEIDE GOMES DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO [...]
|
EMPENHADO |
5.290,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010016
MATHEUS CARDOSO DAMASCENO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO [...]
|
EMPENHADO |
5.253,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010015
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICULTORES DO BAIRRO CRUZEIRO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO [...]
|
EMPENHADO |
26.748,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010014
ANTONIA GARCIA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO [...]
|
EMPENHADO |
3.370,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010013
ANTONIO IRALDO DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO [...]
|
EMPENHADO |
5.284,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010012
BENEDITO DA SILVA PASSOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO [...]
|
EMPENHADO |
4.545,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010011
ANA CARINA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO [...]
|
EMPENHADO |
5.140,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010010
MARIA VERA DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO [...]
|
EMPENHADO |
3.631,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010009
FRANCISCO LINHARES DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO [...]
|
EMPENHADO |
5.978,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010008
EDITORA PETER ROHL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS, EM CONFORMIDADE COM A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC, DESTINADOS A ENRIQUECER O APOIO EDUCAC [...]
|
EMPENHADO |
693.437,40 |
|
| 22/01/2026 |
22010007
EDITORA PETER ROHL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS, EM CONFORMIDADE COM A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC, DESTINADOS A ENRIQUECER O APOIO EDUCAC [...]
|
EMPENHADO |
1.018.112,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010006
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS, EM CONFORMIDADE COM A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), DESTINADOS A ENRIQUECER O APOIO E [...]
|
EMPENHADO |
2.667.080,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010005
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS, EM CONFORMIDADE COM A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), DESTINADOS A ENRIQUECER O APOIO E [...]
|
EMPENHADO |
1.032.840,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010004
CH DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS, EM CONFORMIDADE COM A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), DESTINADOS A ENRIQUECER O APOIO E [...]
|
EMPENHADO |
1.039.180,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010003
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VASILHAME COM CAPACIDADE DE 20L, E RECARGA DE AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. [...]
|
EMPENHADO |
659,54 |
|
| 22/01/2026 |
22010002
SK PRODUCOES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO SONORIZACAO E LOCACAO DE TENDAS, E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, COM A FINALIDADE DA REALIZACAO DO EVENTO [...]
|
EMPENHADO |
2.861,59 |
|
| 22/01/2026 |
22010001
VALFRIDO DE PAULO FONTENELE
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA AO SENHOR VALFRIDO DE PAUL [...]
|
LIQUIDADO |
110,00 |
|
| 22/01/2026 |
22010001
VALFRIDO DE PAULO FONTENELE
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA AO SENHOR VALFRIDO DE PAUL [...]
|
EMPENHADO |
110,00 |
|
| 22/01/2026 |
05010003
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO RESGATE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AD [...]
|
LIQUIDADO |
5.108,89 |
|
| 22/01/2026 |
05010002
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESA [...]
|
LIQUIDADO |
733,14 |
|
| 22/01/2026 |
02010125
DIMENSIONAL LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOTE I - EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE PONTE (PASSAGEM MOLHADA) NO SITIO REMISSAO NO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE, CONFORME CONCOR [...]
|
LIQUIDADO |
504,71 |
|
| 22/01/2026 |
02010124
DIMENSIONAL LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOTE I - EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE PONTE (PASSAGEM MOLHADA) NO SITIO REMISSAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
230.211,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010088
ELETROCICLO MORAIS COM. DE MOVEIS E ELETROD LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
155,38 |
|
| 22/01/2026 |
02010059
VALFRIDO DE PAULO FONTENELE
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TIANGUA [...]
|
PAGO |
440,00 |
|
| 21/01/2026 |
21010010
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA - EPP
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
|
PAGO |
4.552,44 |
|
| 21/01/2026 |
21010010
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA - EPP
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO DE 06 (SEIS) VEREADORES, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 27 A 3 [...]
|
LIQUIDADO |
4.552,44 |
|
| 21/01/2026 |
21010010
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA - EPP
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO DE 06 (SEIS) VEREADORES, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 27 A 3 [...]
|
EMPENHADO |
4.552,44 |
|
| 21/01/2026 |
21010009
JARDEL JARLIS SOUZA CARVALHO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CEASA S/N NA CIDADE DE TIANGUA-CE, DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL AO SENHOR ADIMILSON DE OL [...]
|
EMPENHADO |
1.621,00 |
|
| 21/01/2026 |
21010008
FERNANDA CRISTINA VASCONCELOS NOGUEIRA BOTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO21.1.01/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR D [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 21/01/2026 |
21010008
FERNANDA CRISTINA VASCONCELOS NOGUEIRA BOTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO21.1.01/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR D [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 21/01/2026 |
21010007
ILANA MARQUES RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO21.01/2026S,CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DESP [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 21/01/2026 |
21010007
ILANA MARQUES RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO21.01/2026S,CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DESP [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 21/01/2026 |
21010006
MULTI GRAFICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS E AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, SEMISERIGRAFICOS E PERSONALIZADOS DIVERSOS, AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DE SAUD [...]
|
EMPENHADO |
1.251,90 |
|
| 21/01/2026 |
21010005
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VASILHAMES EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS E RECARGA DE AGUA MINERAL SEM GAS DESTINADO A ATENDER AS NE [...]
|
EMPENHADO |
9.318,00 |
|
| 21/01/2026 |
21010004
MINISTERIO DA FAZENDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
329,19 |
|
| 21/01/2026 |
21010004
MINISTERIO DA FAZENDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DES [...]
|
LIQUIDADO |
329,19 |
|
| 21/01/2026 |
21010004
MINISTERIO DA FAZENDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DES [...]
|
EMPENHADO |
329,19 |
|
| 21/01/2026 |
21010003
FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 21/01/2026 |
21010003
FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE E [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 21/01/2026 |
21010002
JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 21/01/2026 |
21010002
JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 21/01/2026 |
21010001
ABRACE COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS RECREATIVOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A PROFESSORES E SERVIDORES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
61.600,00 |
|
| 21/01/2026 |
02010491
SOCIEDADE MUSICAL TIANGUAENSE
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEMOCRATIZAR O ACESSO A PRATICA DA MUSICALIDADE COMO INSTRUMENTO COMPLEMENTAR EDUCACIONAL, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE ATENDIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 21/01/2026 |
02010355
T SOUSA DE OLIVEIRA - ME
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TALOES DE ZONA AZUL DE 01 (UMA) HORA E DE 02 (DUAS) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DE SEGURANCA, TR [...]
|
LIQUIDADO |
6.800,00 |
|
| 21/01/2026 |
02010202
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS ENERGETICA DO CENTRO INTERSETORIAL DE ASSITENCIA A CRIANCA E AOADOLESCENTE COM DEFICIENCIA - NANA, ORGAO VINC [...]
|
LIQUIDADO |
887,85 |
|
| 21/01/2026 |
02010128
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CENTRO CONFORME PROCESSO DE I [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 21/01/2026 |
02010116
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - UPA
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSAS AUXILIOS A ESTAGIARIOS NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS, EM REGIME DE SERVICO CONTINUO PAR [...]
|
LIQUIDADO |
5.280,00 |
|
| 21/01/2026 |
02010115
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE - UPA
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONTRIBUICAO ADMINISTRATIVA, ORIUNDA DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS EM REGIME DE SERVIC [...]
|
LIQUIDADO |
91,98 |
|
| 21/01/2026 |
02010099
CLARO S.A.
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MOVEL PESSOAL (SMP), NA MODALIDADE POS-PAGO, COM FORNECIMENTO DE SIM CARD E SEM CHAMADAS ILIMITADAS A NIVEL NACIONAL, SM [...]
|
LIQUIDADO |
125,40 |
|
| 21/01/2026 |
02010055
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04(QUATRO)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO01.01/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12, DE MARCO DE 2023.PARA CUSTE [...]
|
PAGO |
327,44 |
|
| 21/01/2026 |
02010005
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
|
PAGO |
279,42 |
|
| 21/01/2026 |
02010004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
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