| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/01/2026 |
20010006
ILANA MARQUES RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO20.01/2026S,CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DESP [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010006
ILANA MARQUES RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO20.01/2026S,CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DESP [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010005
FLAVIA ARAUJO CARDOSO PROCOPIO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO20.01/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO 12, DE MARCO DE 2023. PARA CUST [...]
|
LIQUIDADO |
110,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010005
FLAVIA ARAUJO CARDOSO PROCOPIO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO20.01/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO 12, DE MARCO DE 2023. PARA CUST [...]
|
EMPENHADO |
110,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010004
AMANDA LOURENCO TOMAZ
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO20.01/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO 12, DE MARCO DE 2023. PARA CUSTE [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010004
AMANDA LOURENCO TOMAZ
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO20.01/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO 12, DE MARCO DE 2023. PARA CUSTE [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 20/01/2026 |
20010003
R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACOES DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAI [...]
|
EMPENHADO |
688,28 |
|
| 20/01/2026 |
20010002
SK PRODUCOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ILUMINACAO, SONORIZACAO E OUTRAS ESTRUTURAS COMPLEMENTARES, POR OCASIAO DA ENTREGA DOS KITS ESCOLARES AOS ALUNOS DA R [...]
|
EMPENHADO |
15.828,44 |
|
| 20/01/2026 |
20010001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A TAXA DO VEICULOS MARCOPOLO/VOLARE W9C ON DE PLACA POS0556,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
299,81 |
|
| 20/01/2026 |
20010001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A TAXA DO VEICULOS MARCOPOLO/VOLARE W9C ON DE PLACA POS0556,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
299,81 |
|
| 20/01/2026 |
14010010
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
|
PAGO |
188,96 |
|
| 20/01/2026 |
14010010
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS E EXPEDICAO DE CRV/CRLV DE 2025, FIAT/TORO VOLCANO - POJ-7448, VW/JETTA CL AB - PND-5625, VE/NOVO GOL CL - POE-4916, HONDA/ [...]
|
LIQUIDADO |
1.060,27 |
|
| 20/01/2026 |
02010249
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
47.545,17 |
|
| 20/01/2026 |
02010249
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO, POR PARTE DO MUNICIPIO PARA A AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PPI PELO O ESTADO E CORREPONDENTE DEST [...]
|
LIQUIDADO |
74.713,84 |
|
| 20/01/2026 |
02010001
FOLHA DE PAGAMENTO - LEGISLATIVO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
|
PAGO |
224.400,00 |
|
| 19/01/2026 |
19010003
NPEC REPRESENTACOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONJUNTO DE CAMISAS EM MALHA COM SUBLIMACAO DESTIMADAS AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
|
EMPENHADO |
72.012,00 |
|
| 19/01/2026 |
19010002
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
37.678,52 |
|
| 19/01/2026 |
19010002
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUINICIPIO.
|
LIQUIDADO |
37.678,52 |
|
| 19/01/2026 |
19010002
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUINICIPIO.
|
EMPENHADO |
37.678,52 |
|
| 19/01/2026 |
19010001
F F N LIMA FILHO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CHAPEU DE USO INSTITUCIONAL, MODELO ESTILO PANAMA, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARTICIPANTES DA JORNADA [...]
|
EMPENHADO |
64.992,00 |
|
| 19/01/2026 |
02010118
A F DE SOUZA MOTORES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POCOS PROFUNDOS COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE CONSERTO DE B [...]
|
LIQUIDADO |
32.732,10 |
|
| 19/01/2026 |
02010038
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
15 - SEC.DE IND. COM. DESENV. ECON.E EMPREEND
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA AO SENHOR AUGUSTO RESENDE [...]
|
PAGO |
48,06 |
|
| 19/01/2026 |
02010038
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
15 - SEC.DE IND. COM. DESENV. ECON.E EMPREEND
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COME [...]
|
LIQUIDADO |
48,06 |
|
| 16/01/2026 |
16010004
EVOLUTION GRAFICA DIGITAL LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
EMPENHADO |
11.400,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010003
FLAVIA ARAUJO CARDOSO PROCOPIO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA NO16.01/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR [...]
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010003
FLAVIA ARAUJO CARDOSO PROCOPIO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS ATRAVES DA PORTARIA NO16.01/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR [...]
|
EMPENHADO |
440,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010002
INCENTIVO - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
78.935,96 |
|
| 16/01/2026 |
16010002
INCENTIVO - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BONUS DOS AGENTES DE ENDEMIAS,VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
78.935,96 |
|
| 16/01/2026 |
16010002
INCENTIVO - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BONUS DOS AGENTES DE ENDEMIAS,VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
78.935,96 |
|
| 16/01/2026 |
16010001
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 16/01/2026 |
16010001
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA /ART DE PROJETO ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, INSTALACOES ELETRICAS, HIDROSANITARIA, [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 16/01/2026 |
16010001
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA /ART DE PROJETO ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, INSTALACOES ELETRICAS, HIDROSANITARIA, [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 16/01/2026 |
15010001
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 16/01/2026 |
02010401
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
37.207,95 |
|
| 16/01/2026 |
02010401
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FINANCIAMENTO LASTREADO EM RECURSOS DO FGTS, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO PROGRAMA AVANCAR CIDADES/PROGRAMA PRO-TRANSPORTE, DES [...]
|
LIQUIDADO |
37.207,95 |
|
| 16/01/2026 |
02010138
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS PARCELAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
44.089,23 |
|
| 16/01/2026 |
02010120
PATRICIA SERGINA FERREIRA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOM MOVEL PARA USO NO PROJETO DE DANCA ZUMBA, CAMPEONATOS E TODOS OS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO O PROJETO MOVIMENTE-S [...]
|
LIQUIDADO |
2.862,00 |
|
| 16/01/2026 |
02010059
VALFRIDO DE PAULO FONTENELE
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA AO SENHOR VALFRIDO DE PAUL [...]
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
| 16/01/2026 |
02010009
CDI-CENTRO DE DIALISES DA IBIAPABA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
435.348,55 |
|
| 15/01/2026 |
15010007
FERNANDA CRISTINA VASCONCELOS NOGUEIRA BOTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO15.1.01/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR D [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 15/01/2026 |
15010007
FERNANDA CRISTINA VASCONCELOS NOGUEIRA BOTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO15.1.01/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR D [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 15/01/2026 |
15010006
ILANA MARQUES RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO15.01/2026S,CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DESP [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 15/01/2026 |
15010006
ILANA MARQUES RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO15.01/2026S,CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DESP [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 15/01/2026 |
15010005
MULTI GRAFICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, SEMISERIGRAFICOS E PERSONALIZADOS DIVERSOS, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA PARA O ATENDIMENT [...]
|
EMPENHADO |
1.740,00 |
|
| 15/01/2026 |
15010004
DAVID NEWTON ALVES SIMAO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR DAVID NEWTON ALVES SIMAO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE E S [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 15/01/2026 |
15010004
DAVID NEWTON ALVES SIMAO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR DAVID NEWTON ALVES SIMAO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE E S [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 15/01/2026 |
15010003
JARDEL JARLIS SOUZA CARVALHO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CEASA S/N NA CIDADE DE TIANGUA-CE, DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL A SENHORA FRANCISCA DAS CH [...]
|
EMPENHADO |
1.621,00 |
|
| 15/01/2026 |
15010002
M DA C M SAMPAIO
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO PATENTE 1.1/2-55 GALVANIZADO, PARA A CONFECCAO DE BARROTES E INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO NO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
11.050,00 |
|
| 15/01/2026 |
15010001
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA /ART PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE DESENHO TECNICO E LEVANTAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 15/01/2026 |
15010001
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA /ART PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE DESENHO TECNICO E LEVANTAMENT [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 15/01/2026 |
02010027
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
233.539,58 |
|
| 15/01/2026 |
02010027
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA, ORIUNDO DO FATURAMENTO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAES [...]
|
LIQUIDADO |
233.539,58 |
|
| 14/01/2026 |
14010010
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS E EXPEDICAO DE CRV/CRLV DE 2025, FIAT/TORO VOLCANO - POJ-7448, VW/JETTA CL AB - PND-5625, VE/NOVO GOL CL - POE-4916, HONDA/ [...]
|
EMPENHADO |
1.060,27 |
|
| 14/01/2026 |
14010009
FERNANDA CRISTINA VASCONCELOS NOGUEIRA BOTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO14.1.01/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR D [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 14/01/2026 |
14010009
FERNANDA CRISTINA VASCONCELOS NOGUEIRA BOTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO14.1.01/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR D [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 14/01/2026 |
14010008
ILANA MARQUES RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO14.01/2026S,CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DESP [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 14/01/2026 |
14010008
ILANA MARQUES RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO14.01/2026S,CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DESP [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 14/01/2026 |
14010007
GUILHERME OLIVEIRA PAIVA
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07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR GUILHERME OLIVEIRA PAIVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR ONDE O MESMO SE DESLOCARA AO [...]
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LIQUIDADO |
50,00 |
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| 14/01/2026 |
14010007
GUILHERME OLIVEIRA PAIVA
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07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR GUILHERME OLIVEIRA PAIVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR ONDE O MESMO SE DESLOCARA AO [...]
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EMPENHADO |
50,00 |
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| 14/01/2026 |
14010006
JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO
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07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA A [...]
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LIQUIDADO |
50,00 |
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