| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2026 |
25020007
DAVID SILVA DE ARAUJO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
2.840,89 |
|
| 18/03/2026 |
19020007
ILANA MARQUES RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030017
RITA DE CASSIA C. DE V. BRAGA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE FOSSAS SEPTICAS NAS UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DISTRITO [...]
|
EMPENHADO |
17.840,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030016
INGRID VICTORIA ARAUJO PORTELA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SENHORA INGRID VICTORIA ARAUJO PORTELA BELMONT, OCUPANTE DE PROFESSORA, PARA PARTICIPAR DA CERIMON [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030016
INGRID VICTORIA ARAUJO PORTELA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SENHORA INGRID VICTORIA ARAUJO PORTELA BELMONT, OCUPANTE DE PROFESSORA, PARA PARTICIPAR DA CERIMON [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030015
URITANIA AGUIAR RAMOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SENHORA URITANIA AGUIAR RAMOS, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DA CER [...]
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030015
URITANIA AGUIAR RAMOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SENHORA URITANIA AGUIAR RAMOS, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DA CER [...]
|
EMPENHADO |
440,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030014
DAVID NEWTON ALVES SIMAO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR DAVID NEWTON ALVES SIMAO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A A [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030014
DAVID NEWTON ALVES SIMAO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR DAVID NEWTON ALVES SIMAO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A A [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030013
JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030013
JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030012
T. PINHEIRO PAIVA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DE RESPONSABILIDADE [...]
|
EMPENHADO |
22.716,43 |
|
| 18/03/2026 |
18030011
HEC ATACADISTA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE DE TIANGUA-C [...]
|
EMPENHADO |
94.340,15 |
|
| 18/03/2026 |
18030010
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE, ASSISTIDO P [...]
|
EMPENHADO |
10.020,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030009
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB, ASSISTIDO PEL [...]
|
EMPENHADO |
14.987,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030008
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD/PBF, ASSISTIDO PELA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
13.657,95 |
|
| 18/03/2026 |
18030007
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DETERMINACAO JUDICIAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXARADA NO PROCESSO DE NO 0050264 [...]
|
EMPENHADO |
3.360,18 |
|
| 18/03/2026 |
18030006
KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE RECREACOES ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
410.493,35 |
|
| 18/03/2026 |
18030005
KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO DE TIANGUA/CE. CO [...]
|
EMPENHADO |
15.684,10 |
|
| 18/03/2026 |
18030004
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL ALCALINO A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO / FUNDEB DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
32.478,60 |
|
| 18/03/2026 |
18030003
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL ALCALINO A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO / FME DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
23.199,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030002
INGRID VICTORIA ARAUJO PORTELA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030002
INGRID VICTORIA ARAUJO PORTELA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A SRA. INGRID VICTORIA ARAUJO, OCUPANTE DO PROFESSORA, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE CONDECORA [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030002
INGRID VICTORIA ARAUJO PORTELA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A SRA. INGRID VICTORIA ARAUJO, OCUPANTE DO PROFESSORA, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE CONDECORA [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030001
URITANIA AGUIAR RAMOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030001
URITANIA AGUIAR RAMOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A SRA. URITANIA AGIAR RAMOS, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DA CERI [...]
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030001
URITANIA AGUIAR RAMOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A SRA. URITANIA AGIAR RAMOS, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DA CERI [...]
|
EMPENHADO |
1.320,00 |
|
| 18/03/2026 |
13030004
ANDERSON DA SILVA REZENDE
|
09 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA E DESENV. SUST.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR IGOR SARAIVA COSTA, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, O [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 18/03/2026 |
13030003
IGOR SARAIVA COSTA
|
09 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA E DESENV. SUST.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR IGOR SARAIVA COSTA, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, O [...]
|
PAGO |
110,00 |
|
| 18/03/2026 |
11030001
CLERSON ALMEIDA SA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
6.795,04 |
|
| 18/03/2026 |
11020012
ILANA MARQUES RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 18/03/2026 |
10030006
PAULO JORDY HESKETH LEITE
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
5.459,26 |
|
| 18/03/2026 |
10030005
JULY RODRIGUES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
4.041,43 |
|
| 18/03/2026 |
10030004
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
182,66 |
|
| 18/03/2026 |
10030003
FAADEP- FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
1.061,79 |
|
| 18/03/2026 |
10030002
FAADEP- FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
1.213,68 |
|
| 18/03/2026 |
06020016
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
8.368,20 |
|
| 18/03/2026 |
06020014
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
4.584,20 |
|
| 18/03/2026 |
06020012
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
46.786,90 |
|
| 18/03/2026 |
05010021
NX EMPREENDIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
99.448,65 |
|
| 18/03/2026 |
04030006
MARIA PALOMA FROTA BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO EMERGENCIAL DO SERVICO DE 04 QUATRO SESSOES SEMANAIS DOMICILIARES (HOME CARE) DE TERAPIA DE REABILITACAO FONOAUDIOLOG [...]
|
LIQUIDADO |
2.848,00 |
|
| 18/03/2026 |
03030052
JOAO PAULO LUCENA LIRA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 18/03/2026 |
02030028
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - SEC.DE IND. COM. DESENV. ECON.E EMPREEND
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA AO SENHOR AUGUSTO RESENDE [...]
|
PAGO |
4.750,14 |
|
| 18/03/2026 |
02030010
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
720.029,26 |
|
| 18/03/2026 |
02030010
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, ENTIDADE FILANTROPICA SEM FINS LUCRATIVOS, PARA A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS [...]
|
LIQUIDADO |
720.029,26 |
|
| 18/03/2026 |
02020145
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPOS B E E) DO [...]
|
LIQUIDADO |
29.198,00 |
|
| 18/03/2026 |
02020138
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - SEC.DE IND. COM. DESENV. ECON.E EMPREEND
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA AO SENHOR AUGUSTO RESENDE [...]
|
PAGO |
10.001,28 |
|
| 18/03/2026 |
02020135
ASSOCIACAO COMUNITARIA DO VALPARAISO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 18/03/2026 |
02020118
MIGUEL MARIANO DA SILVA NETO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 18/03/2026 |
02020114
CLARO S.A.
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
85,15 |
|
| 18/03/2026 |
02020112
JP REFRIGERACOES E INSTALACOES ELETRICAS EM GERAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO, PURIFICADORES DE AGUA, BEBEDOUROS E GELADEIRAS PARA ATENDER AS UNIDADES B [...]
|
LIQUIDADO |
2.785,20 |
|
| 18/03/2026 |
02020111
JP REFRIGERACOES E INSTALACOES ELETRICAS EM GERAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO, PURIFICADORES DE AGUA, BEBEDOUROS E GELADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 18/03/2026 |
02020100
ORDONIO FERREIRA FERNANDES - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
19.470,51 |
|
| 18/03/2026 |
02020066
GRANGAZ LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
174,06 |
|
| 18/03/2026 |
02020065
GRANGAZ LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
870,30 |
|
| 18/03/2026 |
02020049
CLINICA OFTALMOLOGICA SANTA LUZIA LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
18.669,18 |
|
| 18/03/2026 |
02010453
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
2.323,69 |
|
| 18/03/2026 |
02010419
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
71.675,69 |
|
| 18/03/2026 |
02010409
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
68.155,62 |
|
| 18/03/2026 |
02010408
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE [...]
|
PAGO |
4.600,00 |
|
