| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/03/2026 |
02010400
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
39.246,56 |
|
| 18/03/2026 |
02010390
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
2.332,30 |
|
| 18/03/2026 |
02010383
AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
6.874,60 |
|
| 18/03/2026 |
02010376
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
300.000,00 |
|
| 18/03/2026 |
02010376
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO, ENTIDADE FILANTROPICA SEM FINS LUCRATIVOS, PARA A EXECUCAO DE ACOES E SERVICOS H [...]
|
LIQUIDADO |
300.000,00 |
|
| 18/03/2026 |
02010346
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
807,65 |
|
| 18/03/2026 |
02010324
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
197.100,00 |
|
| 18/03/2026 |
02010283
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 18/03/2026 |
02010281
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
8.100,00 |
|
| 18/03/2026 |
02010272
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
140,00 |
|
| 18/03/2026 |
02010205
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
231,73 |
|
| 18/03/2026 |
02010198
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DOS IMOVEIS (PRACAS E CEMITERIO PUBLICO DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL VINCULADO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
98,82 |
|
| 18/03/2026 |
02010155
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
333,37 |
|
| 18/03/2026 |
02010153
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
46.223,22 |
|
| 18/03/2026 |
02010151
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
47.060,75 |
|
| 18/03/2026 |
02010054
KOPPA EMPREENDIMENTO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 18/03/2026 |
02010051
TIANGUA ESPORTE CLUBE
|
11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04(QUATRO)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO01.01/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12, DE MARCO DE 2023.PARA CUSTE [...]
|
PAGO |
28.000,00 |
|
| 18/03/2026 |
02010045
VALDECY SANTOS DE ABREU
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 18/03/2026 |
02010041
CLARO S.A.
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
126,95 |
|
| 18/03/2026 |
02010032
IANCA FIGUEIRA MAGALHAES
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
2.829,62 |
|
| 18/03/2026 |
02010023
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
279,42 |
|
| 17/03/2026 |
22010002
SK PRODUCOES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA E VASILHAME DE AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE07-2025DI [...]
|
PAGO |
2.861,59 |
|
| 17/03/2026 |
20020003
MORAIS GESTAO PATRIMONIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CEB JOAO NUNES DE MENEZES, LOCALIZADA NA RUA ZEFERINO FERREIRA, 262 CENTRO [...]
|
LIQUIDADO |
23.000,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030004
DAVID NEWTON ALVES SIMAO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR DAVID NEWTON ALVES SIMAO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030004
DAVID NEWTON ALVES SIMAO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR DAVID NEWTON ALVES SIMAO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030003
ILANA MARQUES RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO17.03/2026S,CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DESP [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030003
ILANA MARQUES RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO17.03/2026S,CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DESP [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 17/03/2026 |
17030002
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE TIANGUA-CE. CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
31.793,75 |
|
| 17/03/2026 |
17030001
MARIA VERA DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ADVINDO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO [...]
|
EMPENHADO |
1.070,40 |
|
| 17/03/2026 |
16030002
SALMI FRANCISCO LIMA FILHO
|
17 - SECRETARIA DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE, CONFORME AD04-20 [...]
|
PAGO |
880,00 |
|
| 17/03/2026 |
13030002
ANTONIO RIBEIRO SOUSA DA SILVA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
62,99 |
|
| 17/03/2026 |
10030008
VALFRIDO DE PAULO FONTENELE
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TIANGUA [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 17/03/2026 |
10030007
JANAIRLA ARRUDA DE MORAES
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
1.512,07 |
|
| 17/03/2026 |
06020007
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE AGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM EMBALAGEM PLASTICA, TIPO GARRAFAO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, CONTENDO [...]
|
LIQUIDADO |
87,56 |
|
| 17/03/2026 |
06020003
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
5.596,28 |
|
| 17/03/2026 |
05020038
NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE REQUALIFICACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA E PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
530.353,21 |
|
| 17/03/2026 |
05020034
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
16.765,85 |
|
| 17/03/2026 |
05020032
JN SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
90.866,16 |
|
| 17/03/2026 |
05020014
ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
150.567,94 |
|
| 17/03/2026 |
05010006
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
152,00 |
|
| 17/03/2026 |
05010005
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
121,60 |
|
| 17/03/2026 |
03020010
SK PRODUCOES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA E VASILHAME DE AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE07-2025DI [...]
|
PAGO |
41.032,32 |
|
| 17/03/2026 |
03020006
SK PRODUCOES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA E VASILHAME DE AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE07-2025DI [...]
|
PAGO |
7.697,64 |
|
| 17/03/2026 |
02030109
NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE REQUALIFICACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA E PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
133.639,97 |
|
| 17/03/2026 |
02030052
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7a REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL AUTOMATICO DEBITADO NA CONTA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS TRANFERENCIAS VLR, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
4,76 |
|
| 17/03/2026 |
02030021
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VASILHAMES EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS E RECARGA DE AGUA MINERAL SEM GAS DESTINADO A ATENDER AS NECE [...]
|
LIQUIDADO |
418,00 |
|
| 17/03/2026 |
02020142
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VASILHAME COM CAPACIDADE DE 20L E RECARGA DE AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CON [...]
|
LIQUIDADO |
38,00 |
|
| 17/03/2026 |
02020140
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE AGUA MINERAL SEM GAS, ENVASADA EM EMBALAGEM PLASTICA, TIPO GARRAFAO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, CONTENDO [...]
|
LIQUIDADO |
281,20 |
|
| 17/03/2026 |
02020132
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
53.686,53 |
|
| 17/03/2026 |
02020113
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA E VASILHAME DE AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE07-2025DI [...]
|
PAGO |
807,65 |
|
| 17/03/2026 |
02020082
CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA TEREZINHA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESAS DEVIDAMENTE CREDENCIADAS ATRAVES DO CHAMAMENTO PUBLICO NO CHP 03/2024-SESA E ESPECIALIZADAS PARA REALIZAC [...]
|
LIQUIDADO |
7.527,24 |
|
| 17/03/2026 |
02020077
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE PINDO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
1.917,47 |
|
| 17/03/2026 |
02020015
SK PRODUCOES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA E VASILHAME DE AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE07-2025DI [...]
|
PAGO |
95.315,46 |
|
| 17/03/2026 |
02020001
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VASILHAMES EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS E RECARGA DE AGUA MINERAL SEM GAS DESTINADO A ATENDER AS NECE [...]
|
LIQUIDADO |
117,96 |
|
| 17/03/2026 |
02010493
MARIA LAYLA DA SILVA LIMA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 17/03/2026 |
02010492
CEZAR COSTA FROTA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 17/03/2026 |
02010488
ANTONIO LOURISMAR MOURAO OLIVEIRA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 17/03/2026 |
02010461
MINISTERIO DA FAZENDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
173.588,22 |
|
| 17/03/2026 |
02010460
MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
75.119,04 |
|
| 17/03/2026 |
02010426
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TIANGUA [...]
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