| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/03/2026 |
02010425
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA E VASILHAME DE AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE07-2025DI [...]
|
PAGO |
8.455,45 |
|
| 17/03/2026 |
02010424
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUN [...]
|
PAGO |
5.041,12 |
|
| 17/03/2026 |
02010423
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
14.731,05 |
|
| 17/03/2026 |
02010422
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
09 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA E DESENV. SUST.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SENHOR IGOR SARAIVA COSTA, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, O [...]
|
PAGO |
4.996,26 |
|
| 17/03/2026 |
02010420
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 04(QUATRO)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO01.01/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12, DE MARCO DE 2023.PARA CUSTE [...]
|
PAGO |
7.229,02 |
|
| 17/03/2026 |
02010418
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AOS PRECATORIOS EM FAVOR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DO [...]
|
PAGO |
16.567,19 |
|
| 17/03/2026 |
02010417
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
15 - SEC.DE IND. COM. DESENV. ECON.E EMPREEND
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA AO SENHOR AUGUSTO RESENDE [...]
|
PAGO |
8.685,98 |
|
| 17/03/2026 |
02010416
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
17 - SECRETARIA DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE, CONFORME AD04-20 [...]
|
PAGO |
4.565,87 |
|
| 17/03/2026 |
02010415
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
180,86 |
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| 17/03/2026 |
02010379
DELTACON CONSTRUCAO, LOCACAO E ENGENHARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
158.304,63 |
|
| 17/03/2026 |
02010378
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
3.887,29 |
|
| 17/03/2026 |
02010345
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
31,99 |
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| 17/03/2026 |
02010317
LUCAS ANTUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TIANGUA [...]
|
PAGO |
5.333,33 |
|
| 17/03/2026 |
02010311
AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TIANGUA [...]
|
PAGO |
4.891,25 |
|
| 17/03/2026 |
02010233
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA COMUNIDADE HERCULANO
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 17/03/2026 |
02010196
SISAR- SIST. INTEG. DE SANEAMENTO RURAL - BPA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
79,05 |
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| 17/03/2026 |
02010094
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE,DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
14.925,86 |
|
| 17/03/2026 |
02010091
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE [...]
|
PAGO |
28.618,15 |
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| 17/03/2026 |
02010084
DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
7.232,33 |
|
| 17/03/2026 |
02010076
BANCO DO BRASIL SA
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TIANGUA [...]
|
PAGO |
9,76 |
|
| 17/03/2026 |
02010071
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
32.361,92 |
|
| 17/03/2026 |
02010066
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
41.981,13 |
|
| 17/03/2026 |
02010065
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
68.064,91 |
|
| 17/03/2026 |
02010058
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
1.310.058,06 |
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| 17/03/2026 |
02010037
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
413.243,80 |
|
| 16/03/2026 |
22010007
EDITORA PETER ROHL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS, EM CONFORMIDADE COM A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC, DESTINADOS A ENRIQUECER O APOIO EDUCAC [...]
|
LIQUIDADO |
1.018.112,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030014
FERNANDA CRISTINA VASCONCELOS NOGUEIRA BOTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO16.1.03/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR D [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030014
FERNANDA CRISTINA VASCONCELOS NOGUEIRA BOTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO16.1.03/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR D [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030013
JAIME BARROS DA SILVA NETO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO16.03/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030013
JAIME BARROS DA SILVA NETO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO16.03/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DE [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030012
K M O GESTAO LTDA
|
15 - SEC.DE IND. COM. DESENV. ECON.E EMPREEND
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO PARA O EVENTO: ELAS [...]
|
EMPENHADO |
2.301,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030011
JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA A [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030011
JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA JANAINA ARAUJO DE OLIVINDO OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA A [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030010
BRUNA DA SILVA FERNANDES
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SENHORA BRUNA DA SILVA FERNANDES OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA TRATARA DE DEMANDAS [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030010
BRUNA DA SILVA FERNANDES
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SENHORA BRUNA DA SILVA FERNANDES OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA TRATARA DE DEMANDAS [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030009
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SENHOR FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA CONSELHE [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030009
FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SENHOR FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA CONSELHE [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030008
ANA CLAUDIA BORGES DE PAULO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTO PERSONALIZADO E MATERIAIS PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE. AD01-2026SES [...]
|
EMPENHADO |
13.005,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030007
ANA CLAUDIA BORGES DE PAULO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTO PERSONALIZADO E MATERIAIS PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE. AD01-2026SES [...]
|
EMPENHADO |
24.495,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030006
ANA CLAUDIA BORGES DE PAULO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTO PERSONALIZADO E MATERIAIS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE.
|
EMPENHADO |
69.992,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030005
R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACOES DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAI [...]
|
EMPENHADO |
2.572,02 |
|
| 16/03/2026 |
16030004
R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACOES DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NO AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E DEMAI [...]
|
EMPENHADO |
12.740,14 |
|
| 16/03/2026 |
16030003
IBIAPABA COMERCIO DE EPIS E SERVICOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPISDESTINADO AO USO DOS SERVIDORES DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE TIANGUA.
|
EMPENHADO |
540,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030002
SALMI FRANCISCO LIMA FILHO
|
17 - SECRETARIA DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE, PARA CUSTEAR VIAGEM A [...]
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030002
SALMI FRANCISCO LIMA FILHO
|
17 - SECRETARIA DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE, PARA CUSTEAR VIAGEM A [...]
|
EMPENHADO |
880,00 |
|
| 16/03/2026 |
16030001
LARA NUNES MOITA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
120,59 |
|
| 16/03/2026 |
16030001
LARA NUNES MOITA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DO PAGAMENTO DO ALVARA/2026 (TLLF/2026), PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTES DOS PAGAMENTOS EM ANEXO, SOLICITA [...]
|
LIQUIDADO |
120,59 |
|
| 16/03/2026 |
16030001
LARA NUNES MOITA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DO PAGAMENTO DO ALVARA/2026 (TLLF/2026), PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTES DOS PAGAMENTOS EM ANEXO, SOLICITA [...]
|
EMPENHADO |
120,59 |
|
| 16/03/2026 |
05020039
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LINK S DE INTERNET E TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP), PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE, CON [...]
|
LIQUIDADO |
295,00 |
|
| 16/03/2026 |
05020037
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS PUBLICOS, VISA A GESTAO DOS CONVENIOS DE RESPONSABILIDADE DO P [...]
|
LIQUIDADO |
807,65 |
|
| 16/03/2026 |
05020036
AMBITO PUBLICO ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA GOVERNANCA E CONTRATACOES RELACIONADAS AS NORMAS LICITATORIAS, VISANDO A APLICACAO DA [...]
|
LIQUIDADO |
6.978,99 |
|
| 16/03/2026 |
05020030
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
37.265,32 |
|
| 16/03/2026 |
05020028
LUCAS ANTUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA VOLTADOS A GESTAO ESTRATEGICA DE PRECATORIOS E REQUISICOES [...]
|
LIQUIDADO |
5.333,33 |
|
| 16/03/2026 |
05010013
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TIANGUA [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 16/03/2026 |
05010011
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TIANGUA [...]
|
PAGO |
807,65 |
|
| 16/03/2026 |
03030053
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM RECARGA E SUBSTITUICAO DE TONNER, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AT [...]
|
LIQUIDADO |
6.750,00 |
|
| 16/03/2026 |
02030013
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM RECARGA E SUBSTITUICAO DE TONNER, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AT [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 16/03/2026 |
02030012
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM RECARGA E SUBSTITUICAO DE TONNER, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AT [...]
|
LIQUIDADO |
18.000,00 |
|
| 16/03/2026 |
02020127
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
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PAGO |
1.394,20 |
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| 16/03/2026 |
02020104
E.C PRODUCOES LTDA
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05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
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PAGO |
48.250,03 |
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