| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/02/2026 |
23020008
JAIME BARROS DA SILVA NETO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO23.1.02/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020008
JAIME BARROS DA SILVA NETO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO23.1.02/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020007
FERNANDA CRISTINA VASCONCELOS NOGUEIRA BOTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO23.2.02/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR D [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020007
FERNANDA CRISTINA VASCONCELOS NOGUEIRA BOTO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO23.2.02/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR D [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020006
ANTONIO NIVALDO GOMES MORORO JUNIOR
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITACAO PARA O CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DEMAIS CONS [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020005
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PS [...]
|
EMPENHADO |
3.540,06 |
|
| 23/02/2026 |
23020004
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - P [...]
|
EMPENHADO |
1.758,18 |
|
| 23/02/2026 |
23020003
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB, [...]
|
EMPENHADO |
1.254,96 |
|
| 23/02/2026 |
23020002
FLAVIA ARAUJO CARDOSO PROCOPIO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO23.02/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR D [...]
|
LIQUIDADO |
220,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020002
FLAVIA ARAUJO CARDOSO PROCOPIO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO23.02/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR D [...]
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020001
FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUEREN [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020001
FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUEREN [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 23/02/2026 |
13020002
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 1a VARA TIANGUA
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AOS PRECATORIOS EM FAVOR DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DO [...]
|
PAGO |
28.875,00 |
|
| 23/02/2026 |
11020004
MARTA NEILA MOITA DE AGUIAR
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 23/02/2026 |
10020002
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB, ASSISTIDO PEL [...]
|
LIQUIDADO |
15.090,00 |
|
| 23/02/2026 |
10020001
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD/PBF, ASSISTIDO PELA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
36.494,51 |
|
| 23/02/2026 |
06020015
M DO SOCORRO RIBEIRO MERCEARIA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, [...]
|
LIQUIDADO |
9.617,00 |
|
| 23/02/2026 |
05020015
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP [...]
|
LIQUIDADO |
12.671,18 |
|
| 23/02/2026 |
05020002
SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ALESON BRENO BRITO PEREIRA, CONFORME DECISAO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO DE NO9329 [...]
|
LIQUIDADO |
413,46 |
|
| 23/02/2026 |
03020016
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO, COM INSTALACAO, SUPORTE TECNICO E MAN [...]
|
LIQUIDADO |
16.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
03020012
SK PRODUCOES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO ESTRUTURAS COMPLEMENTARES COM A FINALIDADE DA REALIZACAO DO EVENTO CARNASERRA 2026 QUE SERA REALIZADO [...]
|
LIQUIDADO |
74.967,00 |
|
| 23/02/2026 |
02020092
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPROCESSADO [...]
|
LIQUIDADO |
133.740,93 |
|
| 23/02/2026 |
02020022
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD/PBF, ASSISTIDO PE [...]
|
LIQUIDADO |
353,56 |
|
| 23/02/2026 |
02020021
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD/PBF, ASSISTIDO PELA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
93,34 |
|
| 23/02/2026 |
02020020
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD/PBF, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DO T [...]
|
LIQUIDADO |
895,55 |
|
| 23/02/2026 |
02020019
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD/PBF, ASSISTIDO PELA [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 23/02/2026 |
02020018
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB, ASSISTIDO PEL [...]
|
LIQUIDADO |
397,20 |
|
| 23/02/2026 |
02020015
SK PRODUCOES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO ESTRUTURAS COMPLEMENTARES COM A FINALIDADE DA REALIZACAO DO EVENTO CARNASERRA 2026 QUE SERA REALIZADO NA P [...]
|
LIQUIDADO |
95.315,46 |
|
| 23/02/2026 |
02020013
NL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA E VASILHAME DE AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE07-2025DI [...]
|
PAGO |
425.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
02020012
FERNANDINHA PRODUCOES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA E VASILHAME DE AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE07-2025DI [...]
|
PAGO |
108.750,00 |
|
| 23/02/2026 |
02020011
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI - ME
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA E VASILHAME DE AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE07-2025DI [...]
|
PAGO |
35.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
02020010
DW7 PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA E VASILHAME DE AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE07-2025DI [...]
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
02020009
CERTUS PROJETOS,EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA E VASILHAME DE AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE07-2025DI [...]
|
PAGO |
100.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
02020008
MOA PRODUCOES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA E VASILHAME DE AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE07-2025DI [...]
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
02020007
EFESTA AGENCIAMENTO ARTISTICO & PROMOCOES EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA E VASILHAME DE AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE07-2025DI [...]
|
PAGO |
70.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
02020006
GALICIA PRODUCOES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA E VASILHAME DE AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE07-2025DI [...]
|
PAGO |
87.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
02020005
HN PRODUCAO ARTISTICAS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA E VASILHAME DE AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE07-2025DI [...]
|
PAGO |
121.800,00 |
|
| 23/02/2026 |
02020004
CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA E VASILHAME DE AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE07-2025DI [...]
|
PAGO |
239.250,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010483
MELO AMORIM TURISMO LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE,DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
8.929,64 |
|
| 23/02/2026 |
02010466
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
7.024,92 |
|
| 23/02/2026 |
02010410
L.M PAIVA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESS [...]
|
LIQUIDADO |
6.116,66 |
|
| 23/02/2026 |
02010406
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS [...]
|
LIQUIDADO |
2.583,61 |
|
| 23/02/2026 |
02010351
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
9.026,62 |
|
| 23/02/2026 |
02010341
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA,
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010334
GRANGAZ LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
17.406,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010333
GRANGAZ LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
17.406,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010267
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
33.345,16 |
|
| 23/02/2026 |
02010085
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EPP
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 23/02/2026 |
02010080
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7a REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL AUTOMATICO DEBITADO NA CONTA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS TRANFERENCIAS VLR, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
11.797,63 |
|
| 23/02/2026 |
02010033
MINISTERIO DA FAZENDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO SEM GARANTIA - DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CONFORME TERMO DE ADESAO 6 [...]
|
LIQUIDADO |
70.031,20 |
|
| 23/02/2026 |
02010016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
62,53 |
|
| 20/02/2026 |
20020005
JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020005
JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020004
IVERIDIANE MARIA DE SOUZA MOURA
|
17 - SECRETARIA DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA A SENHORA IVERIDIANE MAR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020004
IVERIDIANE MARIA DE SOUZA MOURA
|
17 - SECRETARIA DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA A SENHORA IVERIDIANE MAR [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020003
MORAIS GESTAO PATRIMONIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CEB JOAO NUNES DE MENEZES, LOCALIZADA NA RUA ZEFERINO FERREIRA, 262 CENTRO [...]
|
EMPENHADO |
230.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020002
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO NO15102025/21 REPASSE DE SERVICO HOSPITALAR DE REFERENCIA(SHR)- COM ENFASE NA REABILITACAO E REINSERCAO E REINSERCAO SOC [...]
|
LIQUIDADO |
40.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020002
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONVENIO NO15102025/21 REPASSE DE SERVICO HOSPITALAR DE REFERENCIA(SHR)- COM ENFASE NA REABILITACAO E REINSERCAO E REINSERCAO SOC [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE CONTRATO DE REPASSE NO 915703/2021, REFERENTE A REPROGRAMACAO DO PROJETO [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
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| 20/02/2026 |
20020001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE CONTRATO DE REPASSE NO 915703/2021, REFERENTE A REPROGRAMACAO DO PROJETO [...]
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EMPENHADO |
5.000,00 |
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