| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2026 |
02010403
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
15.468,36 |
|
| 19/02/2026 |
02010367
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
9.749,02 |
|
| 19/02/2026 |
02010349
LUCAS ANTUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
5.333,33 |
|
| 19/02/2026 |
02010347
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 19/02/2026 |
02010318
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
25.215,01 |
|
| 19/02/2026 |
02010316
COREPLAN GESTAO E TECNOLOGIA LTDA - ME
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TIANGUA [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 19/02/2026 |
02010269
D. E. DE A. MOREIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM [...]
|
LIQUIDADO |
30.167,00 |
|
| 19/02/2026 |
02010259
GRANGAZ LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
261,09 |
|
| 19/02/2026 |
02010251
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SEC.DE IND. COM. DESENV. ECON.E EMPREEND
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 012, DE 31 DE MARCO DE 2023, DESTINADA AO SENHOR AUGUSTO RESENDE [...]
|
PAGO |
10.234,70 |
|
| 19/02/2026 |
02010243
D. E. DE A. MOREIRA - ME
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM [...]
|
LIQUIDADO |
11.983,50 |
|
| 19/02/2026 |
02010241
GLAUCIA FERNANDES FONTINELE
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
8.157,41 |
|
| 19/02/2026 |
02010229
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS-ME
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 19/02/2026 |
02010186
LUCAS ANTUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE [...]
|
PAGO |
5.333,33 |
|
| 19/02/2026 |
02010114
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
13.500,00 |
|
| 19/02/2026 |
02010113
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
4.599,80 |
|
| 19/02/2026 |
02010111
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
1.620,00 |
|
| 19/02/2026 |
02010108
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
2.430,00 |
|
| 19/02/2026 |
02010102
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
8.450,41 |
|
| 19/02/2026 |
02010087
ROSANGELA DA CONCEICAO BARBOSA PORTELA
|
14 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL JULGADO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A REGIAO, PROCESSO NO 0000024-23.2020.5.07.0029, RELATIVO A PENS [...]
|
LIQUIDADO |
2.185,28 |
|
| 19/02/2026 |
02010083
JOAO ALBERTO FIUZA DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGOGICO ESPECIALIZADO-NAPE/NANA, JUNTO A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 19/02/2026 |
02010046
JOSE JAURO RAMOS
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS ATRAVEZ DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 19/02/2026 |
02010029
FRANCISCO SILVA FERNANDES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MEDICAMENTOS DO MUNICIPIO DE TIANGUA, SITUADO NA RUA 31 DE JU [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 19/02/2026 |
02010026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E IMOVEIS LOCADOS DESTINADOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE DE EN [...]
|
LIQUIDADO |
31.680,39 |
|
| 19/02/2026 |
02010020
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS VINCULADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA ATENCAO ESPECIALIZADA - CAPS.
|
LIQUIDADO |
1.210,81 |
|
| 19/02/2026 |
02010013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E IMOVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFAN [...]
|
LIQUIDADO |
7.478,12 |
|
| 19/02/2026 |
02010012
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E IMOVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.035,79 |
|
| 19/02/2026 |
02010011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E IMOVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
17.194,18 |
|
| 18/02/2026 |
05020030
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FINANCIAMENTO LASTREADO EM RECURSOS DO FGTS, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO PROGRAMA AVANCAR CIDADES/PROGRAMA PRO-TRANSPORTE, DES [...]
|
LIQUIDADO |
37.246,19 |
|
| 16/02/2026 |
30010009
MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.498,54 |
|
| 16/02/2026 |
16020001
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB, ASSISTIDO PEL [...]
|
EMPENHADO |
738,13 |
|
| 16/02/2026 |
15010003
JARDEL JARLIS SOUZA CARVALHO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CEASA S/N NA CIDADE DE TIANGUA-CE, DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL A SENHORA FRANCISCA DAS CH [...]
|
LIQUIDADO |
540,33 |
|
| 13/02/2026 |
30010006
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE [...]
|
LIQUIDADO |
1.064,50 |
|
| 13/02/2026 |
30010001
F F N LIMA FILHO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AO CONSUMO DOS DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
1.437,90 |
|
| 13/02/2026 |
13020005
ILANA MARQUES RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO13.02/2026S,CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DESP [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020005
ILANA MARQUES RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO13.02/2026S,CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DESP [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020004
GUILHERME OLIVEIRA PAIVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR GUILHERME OLIVEIRA PAIVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR ONDE O MESMO SE DESLOCARA AO [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020004
GUILHERME OLIVEIRA PAIVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR GUILHERME OLIVEIRA PAIVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR ONDE O MESMO SE DESLOCARA AO [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020003
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A TAXA, EXPEDICAO DE CRV/VRLV E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
220,45 |
|
| 13/02/2026 |
13020003
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A TAXA, EXPEDICAO DE CRV/VRLV E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
4.528,59 |
|
| 13/02/2026 |
13020002
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 1a VARA TIANGUA
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPRIACAO PELO MUNICIPIO DE TIANGUA, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N.3000596-46.2026.8.06.0173, DISTRIBUIDO NA 1O VARA CIVE [...]
|
LIQUIDADO |
28.875,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020002
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA 1a VARA TIANGUA
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESAPROPRIACAO PELO MUNICIPIO DE TIANGUA, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N.3000596-46.2026.8.06.0173, DISTRIBUIDO NA 1O VARA CIVE [...]
|
EMPENHADO |
28.875,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020001
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 13/02/2026 |
13020001
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA /ART DE PROJETO,ORCAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA P [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 13/02/2026 |
13020001
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA /ART DE PROJETO,ORCAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA P [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 13/02/2026 |
11020001
BRENA JAMILLY MENDES DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE [...]
|
PAGO |
4.386,53 |
|
| 13/02/2026 |
10020004
ANTONIO JAMELLI SOUZA SALES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
4.423,56 |
|
| 13/02/2026 |
10020003
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 13/02/2026 |
09020008
CENTRO DE PNEUMOLOGIA E ALERGIA DO CEARA S/C LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE IMUNOTERAPIA COM APLICACAO DE VACINA DESSENSIBILIZANTE DE CANDIDIASE, A FIM DE ATENDER DETERMINACAO JUDICIAL EXARADA N [...]
|
LIQUIDADO |
20.020,00 |
|
| 13/02/2026 |
09020005
FAADEP- FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
1.547,78 |
|
| 13/02/2026 |
09020004
FAADEP- FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 13/02/2026 |
06010006
ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PE15-2024DIV.
|
LIQUIDADO |
3.205,89 |
|
| 13/02/2026 |
06010005
ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO A UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PR [...]
|
LIQUIDADO |
2.532,00 |
|
| 13/02/2026 |
06010004
ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME P [...]
|
LIQUIDADO |
10.686,30 |
|
| 13/02/2026 |
06010003
ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PE15-2024DIV.
|
LIQUIDADO |
17.147,83 |
|
| 13/02/2026 |
05020023
MINISTERIO DA FAZENDA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DES [...]
|
LIQUIDADO |
1,71 |
|
| 13/02/2026 |
05020008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA, ORIUNDO DO FATURAMENTO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAES [...]
|
LIQUIDADO |
226.132,72 |
|
| 13/02/2026 |
05010015
K M O GESTAO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES E REFEICOES PRONTAS POR OCASIAO DA JORNADA PEDAGOGICA NO PERIODO DE 20 A 23 DE JANEIRO E DEMAIS FORMACOES PE [...]
|
LIQUIDADO |
65.414,00 |
|
| 13/02/2026 |
03020011
E.C PRODUCOES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA E VASILHAME DE AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE07-2025DI [...]
|
PAGO |
370.674,94 |
|
| 13/02/2026 |
02020061
ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME P [...]
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LIQUIDADO |
673,89 |
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02020026
BRASILINK SERVICOS LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA COM ALTA PERFORMANCE E DESEMPENHO NA TRANSMISSAO E RECEPCAO DE DADOS, INCLUI [...]
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LIQUIDADO |
600,00 |
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