| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2026 |
11020002
MARIA AUXILIADORA ANORATO DE LIMA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
1.895,70 |
|
| 20/02/2026 |
09020003
PROTCAV SEGURANCA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA E VASILHAME DE AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE07-2025DI [...]
|
PAGO |
162.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
05010015
K M O GESTAO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
65.414,00 |
|
| 20/02/2026 |
03020019
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB, ASSISTIDO P [...]
|
LIQUIDADO |
2.319,90 |
|
| 20/02/2026 |
03020018
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD/PBF, ASSISTIDO PELA SE [...]
|
LIQUIDADO |
3.479,85 |
|
| 20/02/2026 |
02020086
D. E. DE A. MOREIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE DE PROPAGANDA COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O [...]
|
LIQUIDADO |
3.528,00 |
|
| 20/02/2026 |
02020035
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNCICIPIO DE TIANGUA-CE.
|
LIQUIDADO |
2.677,70 |
|
| 20/02/2026 |
02020030
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA, CONFORME CONVENIOS D [...]
|
LIQUIDADO |
229,23 |
|
| 20/02/2026 |
02020002
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
47.545,17 |
|
| 20/02/2026 |
02010532
D. E. DE A. MOREIRA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
|
PAGO |
14.514,69 |
|
| 20/02/2026 |
02010513
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
19.222,08 |
|
| 20/02/2026 |
02010506
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS PUBLICOS E ALUGADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNCICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
17.756,97 |
|
| 20/02/2026 |
02010505
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E IMOVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL - PRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.452,75 |
|
| 20/02/2026 |
02010504
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E IMOVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL CRECH [...]
|
LIQUIDADO |
27.123,20 |
|
| 20/02/2026 |
02010466
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
7.024,92 |
|
| 20/02/2026 |
02010458
JP REFRIGERACOES E INSTALACOES ELETRICAS EM GERAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO, PURIFICADORES DE AGUA, BEBEDOUROS E GELADEIRAS PARA ATENDER AS UNIDADES B [...]
|
LIQUIDADO |
5.700,00 |
|
| 20/02/2026 |
02010457
JP REFRIGERACOES E INSTALACOES ELETRICAS EM GERAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO, PURIFICADORES DE AGUA, BEBEDOUROS E GELADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
728,40 |
|
| 20/02/2026 |
02010456
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR JOSE JOAB FERREIRA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE A [...]
|
PAGO |
3.073,42 |
|
| 20/02/2026 |
02010434
ASSOCIACAO COMUNITARIA DO VALPARAISO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 20/02/2026 |
02010429
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
69,43 |
|
| 20/02/2026 |
02010330
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE PINDO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
1.917,47 |
|
| 20/02/2026 |
02010286
ALUCOM LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
128.133,68 |
|
| 20/02/2026 |
02010285
ORDONIO FERREIRA FERNANDES - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
54.250,00 |
|
| 20/02/2026 |
02010159
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
36.210,00 |
|
| 20/02/2026 |
02010117
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA E VASILHAME DE AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PE07-2025DI [...]
|
PAGO |
94,51 |
|
| 20/02/2026 |
02010117
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS E ALUGADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE TIANGUA.
|
LIQUIDADO |
94,51 |
|
| 20/02/2026 |
02010100
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS E ALUGADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.943,45 |
|
| 20/02/2026 |
02010092
RAIMUNDO SIRENE DAS CHAGAS PINTO
|
09 - SEC. DE AGRIC. PECUARIA E DESENV. SUST.
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE RECEBIMENTOS E DISTRIBUICAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 20/02/2026 |
02010064
VANDERLUCIA DOCA DE ALEXANDRE
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADE DE VALORIZACAO DA AUTOESTIMA, CUIDADOS PESSOAIS E BELEZA, JUNTO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS E [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 20/02/2026 |
02010005
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
|
PAGO |
279,42 |
|
| 20/02/2026 |
02010005
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
898,83 |
|
| 20/02/2026 |
02010004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
|
PAGO |
747,47 |
|
| 20/02/2026 |
02010004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A CAMARA MUNICIPAL DE TINGUA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
747,47 |
|
| 20/02/2026 |
02010001
FOLHA DE PAGAMENTO - LEGISLATIVO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
|
PAGO |
224.400,00 |
|
| 20/02/2026 |
02010001
FOLHA DE PAGAMENTO - LEGISLATIVO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS, FERIAS E DECIMO TERCEIRO DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TIANGUA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
224.400,00 |
|
| 19/02/2026 |
21010001
ABRACE COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS RECREATIVOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALU [...]
|
PAGO |
61.600,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020007
ILANA MARQUES RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO19.2.02/26S,CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DESP [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020007
ILANA MARQUES RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO19.2.02/26S,CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023.PARA CUSTEAR DESP [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020006
LORENA MOITA FONSECA VIEIRA DE SOUZA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO19.1.01/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020006
LORENA MOITA FONSECA VIEIRA DE SOUZA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO19.1.01/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020005
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME DECRETO NO 12/2023 DE 31/03/2023 E LEI MUNICIPAL NO.599/2010 DE 16/11/2010, DESTI [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020005
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME DECRETO NO 12/2023 DE 31/03/2023 E LEI MUNICIPAL NO.599/2010 DE 16/11/2010, DESTI [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020004
FLAVIA ARAUJO CARDOSO PROCOPIO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO19.01/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
220,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020004
FLAVIA ARAUJO CARDOSO PROCOPIO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA ATRAVES DA PORTARIA NO19.01/2026, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL NO12 DE MARCO DE 2023. PARA CUSTEAR DE [...]
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020003
FRANCISCA LAIZA DOS SANTOS ALVES
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME DECRETO NO 12/2023 DE 31/03/2023 E LEI MUNICIPAL NO.599/2010 DE 16/11/2010, DESTIN [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020003
FRANCISCA LAIZA DOS SANTOS ALVES
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME DECRETO NO 12/2023 DE 31/03/2023 E LEI MUNICIPAL NO.599/2010 DE 16/11/2010, DESTIN [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020002
ALCIONE PARENTE AGUIAR
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME DECRETO NO 12/2023 DE 31/03/2023 E LEI MUNICIPAL NO.599/2010 DE 16/11/2010, DESTINA [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020002
ALCIONE PARENTE AGUIAR
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME DECRETO NO 12/2023 DE 31/03/2023 E LEI MUNICIPAL NO.599/2010 DE 16/11/2010, DESTINA [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020001
VALERIA ARAUJO DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME DECRETO NO 12/2023 DE 31/03/2023 E LEI MUNICIPAL NO.599/2010 DE 16/11/2010, DESTINAD [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020001
VALERIA ARAUJO DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME DECRETO NO 12/2023 DE 31/03/2023 E LEI MUNICIPAL NO.599/2010 DE 16/11/2010, DESTINAD [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 19/02/2026 |
15010002
M DA C M SAMPAIO
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
5.850,00 |
|
| 19/02/2026 |
14010007
GUILHERME OLIVEIRA PAIVA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA A SENHORA MARIA CAMILA SOUSA DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR ONDE A MESMA SE DESLOCARA [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 19/02/2026 |
09020007
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL ALCALINO A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
2.319,90 |
|
| 19/02/2026 |
09020006
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL ALCALINO A4) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TIAN [...]
|
LIQUIDADO |
11.599,50 |
|
| 19/02/2026 |
09020003
PROTCAV SEGURANCA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE SEGURANCA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DO EVENTO CARNASERRA 2026 QUE SERA REALIZADO NO POLO DE LAZER E NA PRACA DOS E [...]
|
LIQUIDADO |
183.600,00 |
|
| 19/02/2026 |
04020003
ELIABE OLIVEIRA CARNEIRO
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 19/02/2026 |
04020002
NATHANIEL MENDES DE VASCONCELOS
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
|
PAGO |
110,00 |
|
| 19/02/2026 |
04020001
ANTONIO LOURISMAR MOURAO OLIVEIRA
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16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA AS ACOES DE CONSCIENTIZACAO NO TRANSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA DE TRANSIT [...]
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PAGO |
60,00 |
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| 19/02/2026 |
02020037
JP REFRIGERACOES E INSTALACOES ELETRICAS EM GERAL LTDA
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06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TROCA E AQUISICAO DE BATERIAS ESTACIONARIAS, QUE SERAO UTILIZADAS NAS CAMARAS DE CONSERVACAO DO CENTRO DE IMUNIZACAO D [...]
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LIQUIDADO |
6.255,00 |
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| 19/02/2026 |
02010427
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS (GRANDE CIRCULACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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PAGO |
16.335,95 |
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