| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/02/2026 |
02020055
FOPAG - SEC. TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS E DEMAIS VANTAGENS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CRAS E PAMMA EQUIPE APOIO, LOTADOS NA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020054
D. E. DE A. MOREIRA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAM [...]
|
EMPENHADO |
22.911,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020053
INCENTIVO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
106.256,55 |
|
| 02/02/2026 |
02020052
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAIS E HOSPITALAR (SIA), SUS PROCEDIMENTO EXTERNO, PR [...]
|
EMPENHADO |
93.297,18 |
|
| 02/02/2026 |
02020051
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE REF. A PRODUCAO DO SISTEMA DE INFORMACAO HOSPITALAR(SIHD)- URGENCIA E EMERGENCIA E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ELETIVOS, SUS [...]
|
EMPENHADO |
338.817,02 |
|
| 02/02/2026 |
02020050
LABCITO - LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS E DE CITOLOGIA CLINICA, VISANDO O ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO [...]
|
EMPENHADO |
400.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020049
CLINICA OFTALMOLOGICA SANTA LUZIA LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS E EXAMES OFTALMOLOGICOS EM USUARIOS DO MUNICIPIO DE TIANGUA, CONFORME PROCESSO DE I [...]
|
EMPENHADO |
18.669,18 |
|
| 02/02/2026 |
02020048
CONSULTORIO DRA. LAYANE FERNANDES FISIOTERAPIA INTEGRATIVA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE (SERVICOS DE FISIOTERAPIA) COM O INTUITO DE ATENDER OS USUARIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TIA [...]
|
EMPENHADO |
7.541,20 |
|
| 02/02/2026 |
02020047
POLIANA FIALHO DE SOUSA LOURINHO
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PENSAO JUDICIAL DE NO9333-12.2014.8.06.0173/0 DE POLIANA FIALHO DE SOUSA LOURINNHO, SERVIDORA DO MUNICIPIO DE TIANGUA, LOTADA SEC [...]
|
EMPENHADO |
130.682,40 |
|
| 02/02/2026 |
02020046
MULTI GRAFICA LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB, ASSISTIDO PELA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
925,95 |
|
| 02/02/2026 |
02020045
MULTI GRAFICA LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCADERNACAO E IMPRESSAO EM OUTDOOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB, ASSISTIDO [...]
|
EMPENHADO |
1.677,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020044
MULTI GRAFICA LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE PLACA PARA FACHADA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB, ASSISTIDO PELA S [...]
|
EMPENHADO |
586,32 |
|
| 02/02/2026 |
02020043
MULTI GRAFICA LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE PLACA PARA FACHADA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE, ASSISTIDO PELA [...]
|
EMPENHADO |
195,44 |
|
| 02/02/2026 |
02020042
MULTI GRAFICA LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE PLACA PARA FACHADA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAM, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA [...]
|
EMPENHADO |
195,44 |
|
| 02/02/2026 |
02020041
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO DE (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, MANUTENCAO E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, PARA FICAR A DISPOSICAO DO PROG [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020040
DX COMPUTADORES LTDA - EPP
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DE SEGURANCA, TRANSITO E TRANSPORTE - ASTT DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
18.390,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020039
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS E IMOVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSICO FUNDAMEN [...]
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020038
A. C. DO VALE LIMA LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM RECARGA E SUBSTITUICAO DE TONNER, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PA [...]
|
EMPENHADO |
1.116,87 |
|
| 02/02/2026 |
02020037
JP REFRIGERACOES E INSTALACOES ELETRICAS EM GERAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE TROCA E AQUISICAO DE BATERIAS ESTACIONARIAS, QUE SERAO UTILIZADAS NAS CAMARAS DE CONSERVACAO DO CENTRO DE IMUNIZACAO D [...]
|
EMPENHADO |
6.255,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020036
FRANCISCO SILVA PEREIRA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SENHOR FRANCISCO SILVA PEREIRA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE E ACOMPANH [...]
|
LIQUIDADO |
50,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020036
FRANCISCO SILVA PEREIRA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SENHOR FRANCISCO SILVA PEREIRA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUERENTE E ACOMPANH [...]
|
EMPENHADO |
50,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020035
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNCICIPIO DE TIANGUA-CE.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020034
UNITED CAR LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
482,72 |
|
| 02/02/2026 |
02020033
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS CENTRO CONFORME PROCESSO DE I [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020032
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA-CE. CO [...]
|
EMPENHADO |
977,20 |
|
| 02/02/2026 |
02020031
R. R. DE LIMA - ROBISON RICARDO DE LIMA.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DP03-2025GAB.
|
EMPENHADO |
54.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020030
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE TIANGUA, CONFORME CONVENIOS D [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020029
FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUEREN [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020029
FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA AO SENHOR FRANCISCO EMANUEL ROCHA MELO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA ONDE O MESMO CONDUZIRA REQUEREN [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020028
TRILHA VEICULOS LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO MECANICO, DESTINADO A REVISAO DE 10.000KM DO VEICULO CAMINHONETE L200 TRITON GLS 2.4 D 4X4, MODELO 2025, CHASSI: 93XELLC2 [...]
|
EMPENHADO |
429,30 |
|
| 02/02/2026 |
02020027
TRILHA VEICULOS LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETE L200 TRITON GLS 2.4 D 4X4, MODELO 2025, CHASSI: 93XELLC2TTCS07 [...]
|
EMPENHADO |
1.186,09 |
|
| 02/02/2026 |
02020026
BRASILINK SERVICOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA COM ALTA PERFORMANCE E DESEMPENHO NA TRANSMISSAO E RECEPCAO DE DADOS, INCLUI [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020025
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AUTOCLAVE E COMPRESSOR ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
24.791,57 |
|
| 02/02/2026 |
02020024
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE TIANGUA/CE.
|
EMPENHADO |
1.013,55 |
|
| 02/02/2026 |
02020023
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO NO 02010102, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE SISTEM [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020022
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD/PBF, ASSISTIDO PE [...]
|
EMPENHADO |
353,56 |
|
| 02/02/2026 |
02020021
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD/PBF, ASSISTIDO PELA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
93,34 |
|
| 02/02/2026 |
02020020
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD/PBF, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DO T [...]
|
EMPENHADO |
895,55 |
|
| 02/02/2026 |
02020019
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD/PBF, ASSISTIDO PELA [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020018
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB, ASSISTIDO PEL [...]
|
EMPENHADO |
397,20 |
|
| 02/02/2026 |
02020017
3P S EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD/PBF, ASSISTIDO PELA SEC [...]
|
EMPENHADO |
4.114,19 |
|
| 02/02/2026 |
02020016
NPEC REPRESENTACOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TIANGUA. CONFORME PE02-2024SEME [...]
|
EMPENHADO |
1.541.837,40 |
|
| 02/02/2026 |
02020015
SK PRODUCOES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO ESTRUTURAS COMPLEMENTARES COM A FINALIDADE DA REALIZACAO DO EVENTO CARNASERRA 2026 QUE SERA REALIZADO NA P [...]
|
EMPENHADO |
130.814,96 |
|
| 02/02/2026 |
02020014
ADA COMERCIO DE LIVROS E SERVICOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS, EM CONFORMIDADE COM A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC), DESTINADOS A ENRIQUECER O APOIO EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
740.880,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020013
NL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMPRESAS, BANDAS OU REPRESENTANTES PARA A REALIZACAO DE APRESENTACAO EM EVENTOS ARTISTICOS E SHO [...]
|
EMPENHADO |
850.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020012
FERNANDINHA PRODUCOES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMPRESAS, BANDAS OU REPRESENTANTES PARA A REALIZACAO DE APRESENTACAO EM EVENTOS ARTISTICOS E SHOW [...]
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020011
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - EIRELI - ME
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMPRESAS, BANDAS OU REPRESENTANTES PARA A REALIZACAO DE APRESENTACAO EM EVENTOS ARTISTICOS E SHOW [...]
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020010
DW7 PRODUCOES E EVENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMPRESAS, BANDAS OU REPRESENTANTES PARA A REALIZACAO DE APRESENTACAO EM EVENTOS ARTISTICOS E SHOWS [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020009
CERTUS PROJETOS,EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMPRESAS, BANDAS OU REPRESENTANTES PARA A REALIZACAO DE APRESENTACAO EM EVENTOS ARTISTICOS E SHOWS [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020008
MOA PRODUCOES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMPRESAS, BANDAS OU REPRESENTANTES PARA A REALIZACAO DE APRESENTACAO EM EVENTOS ARTISTICOS E SHOWS [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020007
EFESTA AGENCIAMENTO ARTISTICO & PROMOCOES EIRELI
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMPRESAS, BANDAS OU REPRESENTANTES PARA A REALIZACAO DE APRESENTACAO EM EVENTOS ARTISTICOS E SHOWS [...]
|
EMPENHADO |
140.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020006
GALICIA PRODUCOES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMPRESAS, BANDAS OU REPRESENTANTES PARA A REALIZACAO DE APRESENTACAO EM EVENTOS ARTISTICOS E SHOWS [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020005
HN PRODUCAO ARTISTICAS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMPRESAS, BANDAS OU REPRESENTANTES PARA A REALIZACAO DE APRESENTACAO EM EVENTOS ARTISTICOS E SHOWS [...]
|
EMPENHADO |
280.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020004
CHICABANA SHOWS E EVENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE EMPRESAS, BANDAS OU REPRESENTANTES PARA A REALIZACAO DE APRESENTACAO EM EVENTOS ARTISTICOS E SHOWS M [...]
|
EMPENHADO |
550.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020003
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
16 - AUTARQUIA DE SEG., TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO AO EMPENHO NO 02010109, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE SISTEMA [...]
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020002
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO, POR PARTE DO MUNICIPIO PARA A AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PPI PELO O ESTADO E CORREPONDENTE DEST [...]
|
EMPENHADO |
74.713,84 |
|
| 02/02/2026 |
02020001
R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VASILHAMES EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS E RECARGA DE AGUA MINERAL SEM GAS DESTINADO A ATENDER AS NECE [...]
|
EMPENHADO |
845,90 |
|
| 02/02/2026 |
02010533
MATHEUS DA SILVA CARVALHO - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA SISTEMATIZACAO E CONSOLIDACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE TIAN [...]
|
PAGO |
4.263,68 |
|
| 02/02/2026 |
02010517
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA,
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE CONTRATACOES PUBLICAS, INCLUINDO IMPLANTACAO E LICENCIAMENTO DO SISTEMA STARTBID NO FORMATO S [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 02/02/2026 |
02010471
INCENTIVO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
06 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
106.256,55 |
|
